El plan de negocios del club de billar "Bola redonda"

* Los cálculos utilizan los datos promedio del mundo

El costo de inversión de abrir un club de billar es de 2 164 000 rublos. El período de recuperación es de 12 meses.

El objetivo del proyecto es la creación del club de billar "Round Ball" en una sala alquilada en Rostov-on-Don. Posicionarse como un establecimiento familiar con un bar, así como un club deportivo para principiantes (un instructor calificado es parte del personal); segmento de precios - mediano. La viabilidad del proyecto se debe a una disminución en el interés de los rusos por el descanso costoso, en particular por viajes turísticos, descanso en centros de entretenimiento, clubes de spa, etc. Esta disminución en el interés es causada por la difícil situación económica en el país, las fluctuaciones en los tipos de cambio, etc. En esta situación, los consumidores tienden a cambiar su atención a tipos de recreación más asequibles. Una de las formas populares de divertirse es jugar al billar.

Los costos de inversión en el proyecto ascienden a 2 164 000 rublos. El período de recuperación es de 12 meses. Los indicadores de desempeño del proyecto se dan en la Tabla. 1)

Tabla 1. Indicadores integrados de recuperación de proyectos

Tasa de descuento (r), %

8%

Tasa de descuento (r-mes), %

0, 643%

Período de recuperación (PP), meses

12

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

12

Valor actual neto (VPN), rub.

12 927 740

Retorno de la inversión (ARR), %

14, 36%

Tasa interna de rendimiento (TIR), %

8, 96%

Índice de rentabilidad (PI)

5.97

1. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA Y LA COMPAÑÍA

La industria del proyecto puede atribuirse principalmente a la industria del entretenimiento. Según las estadísticas, el entretenimiento es uno de los primeros objetos que los rusos gastan durante la crisis. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el hecho de que el entretenimiento sigue siendo una actividad vital para cualquier persona. Por lo tanto, es natural reducir el costo del entretenimiento costoso: vacaciones en el extranjero, compras caras, vacaciones en parques acuáticos, etc. a favor de los más asequibles: cine, cafetería y, por ejemplo, billar.

El billar puede considerarse una forma de vacaciones familiares o de ocio en la empresa, así como también deportes. Al combinar estas dos áreas, puede aumentar significativamente el público objetivo del proyecto.

El club Krugly Shar está ubicado en la urbanización norteña de Rostov-on-Don, que es un área para dormir con una alta densidad de población, pero la infraestructura aún está relativamente poco desarrollada. La población del macizo es aproximadamente igual a 250 mil personas. o aproximadamente ¼ de la población total de la ciudad. Al mismo tiempo, en su territorio solo hay unos cinco centros comerciales más o menos grandes, un cine para varias salas y 6 clubes de billar.

Tabla 2. Público objetivo del proyecto

No

El grupo

Propósito de la visita.

Cuota estimada en CA total

1

Hombres de 16 a 50 años.

Relajación individual o conjunta en la noche y los fines de semana.

70%

2

Hombres, 16-30 años

Aprender los conceptos básicos del juego, lecciones individuales con un instructor.

20%

3

Parejas casadas, 27-37 años, con hijos.

Vacaciones familiares

10%

La base para el posicionamiento de la empresa es la cobertura de dos segmentos a la vez: ocio y deporte. Para una estancia confortable, se supone que hay un bar con bebidas y aperitivos ligeros, así como la organización de una cómoda zona de relajación cerca de cada mesa. Para enseñar los conceptos básicos del juego, el estado tiene un instructor experimentado que conduce lecciones individuales.

La habitación está ubicada en el sótano de un edificio residencial de varios pisos en el centro del desarrollo residencial masivo. La entrada se encuentra en la carretera principal del distrito con mucho tráfico. El grupo de entrada es pegadizo para atraer pasivamente la atención de potenciales visitantes.

La sala del club consta de una sala principal, que alberga mesas de juego, áreas de recreación y un bar, locales para el personal, baños y una cocina. La cocina está equipada con un mínimo: para la preparación de sándwiches y el calentamiento de alimentos preparados. Las áreas de descanso son un conjunto de muebles tapizados (sofá, dos sillones y una mesa con iluminación local). La entrega de los pedidos la realiza el camarero.

Se supone que hay 5 mesas para billar ruso y una para una piscina. Las mesas se usan exclusivamente profesionalmente con la base de la piedra natural. Esto asegurará una alta calidad del juego, durabilidad y también afectará positivamente la imagen de la institución. El costo promedio de dicha mesa para el proveedor en cuestión es de 156 mil rublos por mesa para la pirámide rusa y 86 mil para el grupo estadounidense; Este es el precio promedio de mercado. Un conjunto de equipos en una mesa (señales, automóviles, pelotas, mazos, estantes para pelotas, etc.) tiene un costo de 38 mil rublos.

La decoración de la habitación la realiza un diseñador profesional al estilo de una casa de pueblo europea con acabados en piedra y madera. La categoría de precios de bebidas y aperitivos en el bar es promedio y premium. Bebidas: calientes (té, café), sin alcohol, cerveza. No se requiere una licencia para operar la barra, ya que No hay alcohol fuerte a la venta.

El horario de trabajo del club es de 7 días a la semana, de 12.00 a 24.00. El instructor tiene su propio horario, estando en el club todos los días, excepto los domingos y lunes, de 16.00 a 22.00. Por lo tanto, tiene la oportunidad de trabajar a tiempo parcial, lo que reduce el costo de pagar por su trabajo. Además del horario principal, el instructor puede realizar lecciones individuales por acuerdo con el cliente en cualquier otro momento.

La inversión en el proyecto se realiza a expensas de los fondos propios del emprendedor, el déficit de los fondos propios está cubierto por un préstamo bancario. La dirección principal del consumo es la compra de mesas y equipos; Además, se asignan fondos significativos para el diseño de las instalaciones y la decoración.

Tabla 3. Costos de inversión del proyecto.

NOMBRE

CANTIDAD, frotar .

Bienes inmuebles

1

Decoración y decoración

500, 000

Equipo

2

Mesas de juego y equipamiento

1, 094, 000

3

Equipo de cocina

100, 000

4 4

Equipo de bebidas

70, 000

Activos intangibles

5 5

Diseño de grupo de entrada y letrero

100, 000

6 6

Desarrollo de diseño

200, 000

Activos corrientes

7 7

Activos corrientes

100, 000

Total:

2 164 000 ₽

Fondos propios:

1 000 000, 00 ₽

Fondos prestados requeridos:

1 164 000 ₽

Tasa:

20, 00%

Duración, meses:

24

2. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

El club "Round ball" ofrece servicios de ocio, jugar al billar, aprender los conceptos básicos del juego, así como servicios de bar. Disponible: solo 6 mesas de juego, 5 de las cuales son para jugar a la pirámide rusa (10 pies), 1 es para jugar al billar americano (8 pies). Cada mesa de juego tiene un área de descanso para 6 personas. El instructor lleva a cabo un entrenamiento individual en los conceptos básicos del juego. El costo del servicio es de 1000 rublos por hora, de los cuales recibe el 50%.

El bar ofrece refrescos y cerveza. Gama de bebidas: té, café, agua potable con y sin gas, refrescos carbonatados embotellados, cerveza embotellada (3 tipos) y cerveza de barril (3 tipos). El segmento de precios de bebidas y bocadillos es promedio y premium. Además, ofrecemos sándwiches de nuestra propia producción (preparados por el barman), así como bocadillos de productos semiacabados y aperitivos.

3. VENTAS Y MARKETING

Dado que el proyecto se centra principalmente en el público objetivo que vive en el microdistrito, las actividades de promoción se centran específicamente en este mercado local. El reconocimiento principal está asegurado por el grupo de entrada espectacularmente diseñado. Además, está previsto enviar volantes a los buzones de toda la urbanización del norte. Luego, la colocación mensual del anuncio en los ascensores.

Los competidores directos incluyen cinco clubes de billar ubicados en el territorio de la SJM. Sin embargo, el más cercano se encuentra al menos a 15 minutos a pie de la Bola Redonda. 3 de ellos se pueden atribuir al segmento de precios del presupuesto: tablas hechas de aglomerado, inventario desgastado. En 2 de ellos hay un bar con bebidas, el segmento de precios es "presupuesto". 2 clubes pertenecen a los segmentos "estándar" y "estándar +". Ninguno de ellos ofrece condiciones para una estadía confortable (de acuerdo con el principio de las zonas de descanso "Round Ball"), lo que, en consecuencia, significa la ausencia de condiciones para unas vacaciones familiares. Además, ninguno de los competidores ofrece servicios de instructor. Por lo tanto, podemos decir que el "Round Ball" tiene una cantidad significativa de ventajas competitivas, lo que le permite llegar a un público significativamente mayor que el de los competidores. Teniendo en cuenta el hecho de que el "Round Ball" no debe generar ingresos a través de una gran cantidad de mesas y visitantes a la vez, estas ventajas permitirán una carga más uniforme del club durante el día y la semana.

Los precios de los competidores oscilan entre 250 y 400 rublos por hora. Al mismo tiempo, 2 clubes diversifican el precio según el día de la semana y la hora del día. Esta es una práctica efectiva destinada a atraer clientes durante el día y los días de semana, proporcionando una carga más uniforme de la sala de juegos. Se planea aplicar lo mismo en la Bola Redonda. El costo promedio de una hora de juego será de 350 rublos. en la mesa

El fondo mensual total de las horas de trabajo del club es: 6 mesas * 12 horas al día * 30 días = 2160 horas. Al mismo tiempo, la tasa de ocupación planificada mensualmente se adoptó al nivel del 70% del fondo total, 1512 horas por mes. Esta cifra es la base para calcular la depreciación y calcular los costos variables de los servicios de billar.

Los detalles del volumen de ventas desestacionalizado se dan en el Apéndice 1.

4. PLAN DE PRODUCCIÓN

La empresa no pertenece a la producción y no produce bienes. Por lo tanto, el producto principal del proyecto sigue sus servicios. Incluso en ausencia de un ciclo de producción en el sentido clásico, los servicios aún se forman como resultado de ciertos procesos comerciales. Estos procesos, en el contexto de este proyecto, incluyen el desarrollo de diseño y decoración, la selección e instalación de equipos, la contratación de personal calificado, etc.

La calidad de las mesas y equipos de juego está sujeta a requisitos especiales. Como se indicó en los párrafos anteriores, la piedra natural en la base de la mesa, así como la madera natural para la estructura de soporte, proporcionarán juegos de alta calidad y un diseño atractivo. La selección del proveedor se basa en el rango propuesto, la reputación de la empresa y los servicios ofrecidos. El proveedor seleccionado brinda servicios para la entrega e instalación de mesas y muebles y accesorios relacionados. En el futuro, brinda servicios de mantenimiento de rutina, transporte de mesas, etc.

El salón está dividido en zonas de juego: 20 m2 por cada mesa con una zona de descanso. La sala está planificada para que los jugadores en las mesas adyacentes no interfieran entre sí. Por lo tanto, el área requerida de la sala es de 120 m2. Otros 50 m2 se asignan a locales auxiliares: cocina, baños, armario, etc. La superficie total del club es de 170 m2.

La demanda de servicios del club no difiere en la estacionalidad pronunciada. Sin embargo, en los meses de verano, durante las vacaciones, la demanda se reduce ligeramente. Además, muchos clientes potenciales prefieren la recreación al aire libre. Las fluctuaciones estacionales de la demanda se tienen en cuenta en los cálculos financieros.

El primer paso para calcular el costo de los servicios es el cálculo de los costos de producción, que incluye solo los costos variables. En particular, los costos variables de los servicios de alquiler de mesas de billar para juegos independientes incluyen la depreciación de su costo inicial. Para este proyecto, esta opción es más efectiva que asignarla a costos fijos, debido a su reembolso más rápido, porque La base para la acumulación es la ocupación del proyecto, que es el 70% del fondo total del tiempo de trabajo.

El costo de producción de los servicios del instructor consiste en el costo de sus servicios, que se le paga en forma de salarios y depreciación del equipo. En total, el costo de una lección individual de una hora es de 1000 rublos, de los cuales el instructor recibe el 50%. La gerencia de la compañía se reserva el derecho de bonificar al empleado para garantizarle un ingreso mínimo en caso de una disminución en la asistencia al club.

Tabla 4. Costos variables

BIENES / SERVICIOS

UNIDADES DE COSTOS, frotar.

VALOR COMERCIAL, %

COSTO UNITARIO, frotar.

1

Alquiler de mesa por 1 hora

40

775%

350

2

Lección individual con un instructor, 1 hora

540

100%

1, 080

3

Factura promedio en el bar

200

200%

600

Total:

₽ 2 030

5. PLAN ORGANIZACIONAL

Las principales funciones de gestión las realiza el propietario del club. En su subordinación directa están el contador y el administrador del club. El administrador está subordinado a camareros, camareros, un instructor y una señora de la limpieza. De hecho, el administrador es responsable de garantizar el funcionamiento actual del club.

Dado el horario establecido del club, la tabla de personal contiene dos turnos de camareros y camareros que trabajan en un horario de 2/2. El administrador está presente en el club todos los días, de 16 a 23 horas. El lunes es el día libre. El instructor trabaja en un horario: martes a sábado, de 16 a 22 horas.

Requisitos para el administrador: al menos 5 años de experiencia laboral en una institución de entretenimiento (bar, restaurante, club nocturno, club de billar, etc.), conocimiento de los estándares para servir a los visitantes y el contenido de la cocina. Requisitos para el instructor: categoría de deportes para adultos en billar, experiencia como instructor durante al menos 1 año, capacidad para trabajar con personas. No hay requisitos especiales para los camareros.

Tabla 5. Dotación de personal y nómina

Título del trabajo

Salario, RUB

Numero de personas

PHOT, RUB

Administrativo

1

Contable

25, 000

1

25, 000

2

Administrador

27, 000

1

27, 000

Producción

3

Barman

25, 000

1

25, 000

4 4

Instructor

0 0

1

0 0

5 5

Camarero

25, 000

2

50, 000

Subsidiaria

6 6

Señora de la limpieza

15, 000

1

15, 000

Total:

$ 142, 000.00

Deducciones sociales:

₽ 42, 600.00

Deducciones totales:

184 600, 00 ₽

6. PLAN FINANCIERO

El plan financiero está diseñado para un período de cinco años. Los ingresos y gastos de los fondos se tienen en cuenta, teniendo en cuenta la estacionalidad. Se ha tenido en cuenta el reembolso de un préstamo bancario. La forma legal de la empresa seleccionó IP. Si hay un bar en el territorio de la sala de juegos (si su área no es más de 150 m2), la actividad de la empresa cae bajo el Impuesto Unificado sobre los ingresos imputados. La rentabilidad básica en este caso se calcula por el área de la sala.

Los costos fijos de la empresa se reflejan en la Tab. 6. En el Apéndice 2 se proporciona un estado detallado de los flujos de efectivo y el cálculo de los indicadores integrales de desempeño.

Tabla 6. Costos fijos de la empresa.

NOMBRE

CANTIDAD POR MES., Rub .

1

Locales en alquiler

102, 000

2

Pagos de servicios públicos

10, 000

3

Publicidad

30, 000

4 4

Gastos de gestion

7, 000

Total:

149 000 ₽

7. ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA

La evaluación de la efectividad y el atractivo de inversión del proyecto se lleva a cabo mediante el cálculo de los indicadores integrados de desempeño. El cambio en el valor del dinero a lo largo del tiempo también se tiene en cuenta al introducir una tasa de descuento. Para este proyecto, se adoptó a un nivel del 8%, dado que este tipo de servicio es bien conocido por el consumidor, hay un público objetivo formado, no está destinado a utilizar tecnologías complicadas.

El período de recuperación de la inversión es de 12 meses, tanto con un cálculo simple del flujo de efectivo como con un descuento. El valor presente neto (VPN) de un proyecto excede significativamente los costos de inversión. La tasa interna de rendimiento (TIR) ​​excede la tasa de barrera y el índice de rentabilidad (IP)> 1. Todo esto sugiere que el proyecto es efectivo y extremadamente atractivo para el inversor. El beneficio neto del proyecto durante 5 años será de 18, 5 millones de rublos. Los indicadores integrados del proyecto se dan en la Tabla. 1)

8. GARANTÍAS Y RIESGOS

La garantía de un préstamo bancario es la compra del equipo, que el banco se compromete hasta que el préstamo se reembolsa. Una garantía de lograr los objetivos financieros establecidos es una elección competente de la ubicación del club, así como mantener un alto nivel de servicio al cliente de calidad.

En este caso, es necesario tener en cuenta los posibles riesgos asociados con la implementación del proyecto.

La aparición de un nuevo competidor en el mercado local parece poco probable debido al nicho bastante estrecho de este negocio. Los beneficios de tales establecimientos son relativamente bajos en promedio, y la decisión de abrir un negocio de este tipo se toma en la mayoría de los casos en función de los intereses personales del empresario.

Ausencia de ventas planificadas. El escenario crítico para el proyecto es una disminución de las ventas en un tercio (33%), mientras que el club será autosuficiente incluso si es necesario un préstamo. Tal disminución en relación con la cifra de ingresos planificada es extremadamente improbable.

Otros riesgos potenciales parecen aún menos probables. Por lo tanto, podemos decir que el proyecto tiene un bajo grado de riesgo. Las ventajas competitivas establecidas en la Sección 4 de este plan de negocios hacen que la compañía sea altamente competitiva.

9. APLICACIONES

APÉNDICE 1

Plan de ventas

APÉNDICE 2

Estado de flujo de caja y plan financiero

Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com : un portal de planes y guías de negocios para pequeñas empresas

18/08/2019

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