El plan de negocios del comedor "Sidim-Edim"

* Los cálculos utilizan los datos promedio del mundo

1. RESUMEN DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es la creación de una empresa de catering, la categoría de cantina en el territorio del parque empresarial Zapadny en Rostov-on-Don. Segmento de precios - "economía"; El nombre público es Sidim-Edim. Los requisitos previos para crear un proyecto son:

- Desarrollo activo del parque empresarial y atracción de inquilinos;

- una característica de la ubicación territorial del parque empresarial y el control de acceso;

- la ausencia de un nivel significativo de competencia en el mercado local (el mercado local se refiere al territorio de un parque empresarial).

La compañía está equipada con nuevos equipos modernos, lo que garantiza una alta productividad de línea y platos de alta calidad. El reclutamiento recibe atención especial, lo que también afectará positivamente la productividad y la calidad. Estos factores, así como el precio asequible, son las principales ventajas competitivas de la empresa.

Tabla 1. Indicadores integrados de desempeño del proyecto

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA E INDUSTRIA

La apariencia de la empresa está determinada, en primer lugar, por su ubicación. El Parque Empresarial Zapadny (BP) está ubicado en las afueras al oeste de Rostov-on-Don y representa el territorio de la mayor empresa industrial de la época soviética. El área total del territorio es de aproximadamente 500, 000 m2, en los que se encuentran locales industriales y de oficinas, almacenes, garajes, hay un callejón sin salida propio. Desde los años 2010 el territorio se está desarrollando activamente como objeto de arrendamiento: se está llevando a cabo la reconstrucción y modernización del territorio y los edificios. La mayor actividad en la modernización de los activos fijos se produjo en 2015, se repararon unos 10 mil metros cuadrados de instalaciones de producción. Al mismo tiempo, el precio del alquiler es bastante bajo en comparación con los parques empresariales similares de la ciudad, que, en la difícil situación económica del país, pueden atraer no solo a las empresas recién abiertas, sino que también causan una afluencia de inquilinos de otros parques empresariales y complejos industriales. alquilado

El territorio de la BP está cercado con una valla de ladrillo. El acceso al territorio es estrictamente a través de pases a través de dos puntos de control de peatones y un transporte. La tienda más cercana o el servicio de comidas se encuentran a aproximadamente 10 minutos a pie de cualquier pasarela. Además, la PSU se encuentra a una distancia suficiente de las áreas residenciales, lo que significa que es imposible para los trabajadores, incluso aquellos que viven más cerca de la PSU, almorzar en casa. Por otro lado, estas restricciones no permiten atraer visitantes de edificios de oficinas ubicados fuera del territorio de BP, sin embargo, se supone que el flujo interno es bastante capaz de proporcionar al proyecto un nivel suficiente de ingresos.

La presencia de una gran cantidad de instalaciones de producción en el parque empresarial sugiere que la categoría principal de inquilinos será la fabricación de empresas de varios tamaños. Por lo tanto, hasta el 70% de los empleados de las empresas ubicadas en el territorio de la BP son trabajadores de producción cuyo nivel de ingresos es relativamente bajo. Son el público objetivo principal del proyecto. Como resultado, es necesario proporcionar un costo accesible de los platos; Los ingresos serán generados por el flujo de visitantes, lo que significa la necesidad de líneas de distribución de alto rendimiento.

El cheque promedio debe estar dentro de 150-200 rublos para los representantes de la audiencia objetivo y dentro de 220-270 para los visitantes más ricos. Con un salario promedio de 25, 000 rublos por mes, un trabajador gastará 200 x 22 = 4400 rublos para almuerzos de 22 turnos, que es el 17.6% de los ingresos mensuales. Dado que, según las estadísticas, en los últimos años, los rusos gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos, esta cifra no parece crítica. También debe tener en cuenta el hecho de que cocinar una cena completa en casa a un costo de aproximadamente la misma cantidad.

Hay otro comedor en el territorio de la BP, sin embargo, su posición se puede atribuir al segmento de precios premium con una calidad de servicio y comida relativamente baja. Hasta la fecha, según los expertos del proyecto Sidim-Edim, esta empresa está luchando para proporcionar un retorno de la inversión.

Dado que Sidim-Edim se enfoca en un gran flujo de visitantes, la organización correcta de la logística en la línea de distribución, así como en la sala de servicio, es crítica. Para esto, se proporcionan dos líneas de distribución, que son atendidas por tres cajeros, y dos entradas a la sala.

El horario de trabajo del comedor es de 9.00 a 17.00, de lunes a viernes, lo que también se debe a la orientación hacia el público objetivo. La carga principal de la sala se produce a la hora del almuerzo - 12.00 - 14.00, porque diferentes empresas tienen diferentes horarios de trabajo; Esta vez representa el 85% de los visitantes. Además del almuerzo, el comedor ofrece un desayuno ligero de 09.00 a 10.00. Además, el comedor ofrece servicios de banquetes. Presumiblemente, este servicio puede estar en demanda 1-3 veces al mes.

Tabla 2. Costos de inversión de la empresa.

3. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El comedor Sidim-Edim está orientado hacia la cocina tradicional rusa con pescado, carne, pollo, cereales y otras guarniciones, verduras, etc. en el menú. El menú diario se realiza teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar los mismos ingredientes en diferentes platos.

Tabla 3. Gama diaria de platos

Para cocinar, solo se utilizan productos de calidad comprados a proveedores confiables. Sin embargo, se presta considerable atención al costo de los productos, ya que Con una factura promedio relativamente baja, la empresa necesita tener una rentabilidad aceptable. La entrega de alimentos se realiza en el automóvil personal del emprendedor (autor del proyecto).

Todos los días, el menú cambia su orientación al ingrediente principal utilizado: pollo, carne o pescado. Al mismo tiempo, la proporción de platos que contienen el ingrediente "actual" es del 70-75% del total.

El comedor es independiente. Los chefs sirven una pequeña parte de la línea de distribución. Los visitantes limpian la mesa por su cuenta: los platos se cargan en una bandeja, que se transfiere al lavavajillas. Como servicio adicional, ofrecemos empaques gratuitos de platos comprados en un recipiente de poliestireno desechable si el cliente no quiere comer en el pasillo.

En el caso de un banquete, el comedor ofrece un menú de elección para el cliente, así como servicios para preparar y servir la mesa, así como el mantenimiento de rutina del banquete: servir nuevos platos y aparatos de limpieza de la mesa.

4. VENTAS Y MARKETING

Las ventas de todos los productos se realizan directamente en la sala de servicio, desde la línea de distribución. Cada línea es servida por dos cocineros y un cajero. Comer se lleva a cabo en la sala de servicio al visitante del comedor.

El número de mesas en el salón es de 15 piezas, cada una para 4 asientos. Rotación de la mesa: 2 veces por hora. A la hora del almuerzo de 12.00 a 14.00 (diferentes organizaciones pueden tener diferentes horarios de trabajo), el número de visitantes será de 15 * 4 * 2 * 2 = 240; aproximadamente el 20% de los visitantes vendrán fuera de la hora del almuerzo, por lo que todo el comedor será visitado por 240 + 20% * 22 = 6336 personas por mes. Dado que el 70% del volumen total de empleados en BP son trabajadores de producción con un nivel de ingresos relativamente bajo, la orientación principal en el desarrollo del menú está precisamente en ellos. El cheque promedio para ellos es de 200 rublos. Para otros visitantes - 250 rublos.

Al comienzo de la línea de distribución hay un gabinete con bandejas donde los visitantes pueden colocar platos y cubiertos. Los platos se organizan en el siguiente orden a lo largo de la línea de distribución: bandejas, cubiertos, pan, ensaladas, primer, segundo y guarniciones, postres, bebidas. Al final de la línea hay dos cajeros, que calculan el costo del pedido y aceptan el pago del visitante.

El visitante que pagó el pedido está sentado en una mesa en la sala de servicio. Después de comer, lleva la bandeja a la ventana del lavavajillas. A la hora del almuerzo, la limpieza de la habitación es respaldada por un lavaplatos y un administrador. Si es necesario, uno de los cocineros junior puede estar involucrado.

No se requieren costos de promoción a gran escala. Dado que el parque empresarial es, en cierto sentido, una sociedad cerrada, la información sobre la cantina se distribuirá a todos los empleados de las organizaciones de inquilinos dentro de un mes. Es necesario asegurar la presencia de letreros en todo el parque empresarial y letreros sobre las entradas al comedor.

El único competidor ubicado en el territorio del parque empresarial, de hecho, no tiene ventajas competitivas, excepto la oportunidad de cenar en el silencio de una sala vacía, pero tendrá que pagarlo mucho más que en Sidim-Edim: el cheque promedio es de unos 300 rublos.

5. PLAN DE PRODUCCIÓN

El equipo para el comedor se adquiere de la empresa "Todo para su comedor", que ofrece soluciones especializadas para establecimientos de restauración. El costo de la línea es de 1.5 millones de rublos, que incluye una línea de distribución, equipos para la cocina, así como platos y cubiertos. El proveedor de equipos proporciona instalación de equipos y capacitación del personal. Tiempo de entrega: 10 días hábiles desde la fecha de pago. La instalación y la capacitación se llevan a cabo dentro de los 5 días hábiles.

Los proveedores de productos y productos semiacabados se seleccionan según el rango, el precio y la calidad propuestos. Es aconsejable consolidar el volumen máximo de pedidos de un proveedor para obtener el precio más favorable. Además, reducirá los costos de logística. Para evitar interrupciones en los suministros debido a la falla del proveedor principal, se crea una base de datos de proveedores alternativos.

Todos los productos están etiquetados y almacenados de acuerdo con los requisitos de las normas aplicables a las organizaciones de restauración pública. La vida útil se respeta con especial cuidado. Al principio y al final del turno, se realiza una limpieza general en la cocina.

El menú es compilado por el chef y aprobado por el propietario. Una vez por temporada, se revisa el menú para optimizar los costos, así como para garantizar un mayor atractivo para el consumidor.

La producción de alimentos comienza al comienzo del turno para garantizar un surtido completo antes de las 12.00. Las comidas preparadas se colocan en calentadores de alimentos en la línea de distribución para mantener la temperatura requerida. Algunos de los postres y pasteles se hacen de forma independiente, algunos se compran al proveedor.

La demanda no tiene una estacionalidad pronunciada. Se produce una disminución en los meses de verano, cuando algunos de los trabajadores están de vacaciones.

Tabla 4. Costos variables y verificación promedio de costos

6. PLAN ORGANIZACIONAL

La gestión estratégica y operativa es realizada por el propietario. La estructura organizativa es bastante simple: el contador, el chef y el administrador están directamente subordinados al propietario; en la presentación del chef - cocineros, cocineros junior y lavavajillas; El administrador presenta los cajeros.

Para una gestión eficaz, el propietario tiene todos los conocimientos necesarios, tiene experiencia en los negocios. Se presentan requisitos especiales al chef, que debe tener al menos 10 años de experiencia en el puesto relevante y tener habilidades de liderazgo.

Las tareas del administrador incluyen garantizar el orden y la limpieza en la sala de servicio y el trabajo efectivo con los clientes. Si es necesario, el administrador puede conectarse para limpiar la habitación. En el período de 12.00 a 14.00 la línea de distribución es atendida por cocineros y cocineros más jóvenes.

Tabla 5. Dotación de personal y nómina

7. PLAN FINANCIERO

El modelo financiero de la empresa se calcula sobre la base del impuesto único sobre la renta imputado (UTII). Rendimiento base - 1000 rublos. por metro cuadrado de área de servicio. Para el esquema impositivo más rentable, la empresa está registrada como "Comedores en organizaciones e instituciones que brindan control de acceso, con la excepción de cerveza y bebidas alcohólicas de acceso general". Debido a esto, el coeficiente k2 disminuye de 1.0 a 0.6, lo que aumenta significativamente la rentabilidad de la empresa.

El plan financiero está diseñado para una perspectiva de cinco años, pero el proyecto no está limitado en el tiempo. Todos los costos están incluidos en el cálculo. La depreciación se calcula en línea recta por un período de 5 años. Los costos de inversión requeridos ascienden a 2, 62 millones de rublos, de los cuales 1, 0 millones son fondos propios. El monto restante se atrae en forma de préstamo bancario por un período de 3 años al 18% anual. El préstamo se paga mensualmente en pagos fijos a partir del tercer mes.

La asistencia prevista a la institución está prevista para comenzar a partir de los 6 meses de funcionamiento, que coincide con la temporada baja. La empresa alcanza el 100% de asistencia desde los 9 meses de operación. El modelo financiero y el estado de flujo de efectivo figuran en el Apéndice 1. La lista de costos fijos mensuales se presenta en la Tabla. 6)

Tabla 6. Costos fijos de la empresa.

8. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA

La evaluación de la efectividad del proyecto se realiza sobre la base del cálculo de los indicadores integrados de desempeño adoptados en la práctica mundial. La tasa de descuento se adopta al nivel del 5%, ya que el producto no es innovador, el campo de actividad es bien conocido en la práctica mundial y nacional. El período de recuperación es de 16 meses. Los indicadores de rendimiento se dan en la tabla. 1. Analizando los datos obtenidos, podemos decir que el proyecto es de interés para el inversor. El beneficio neto durante 5 años ascenderá a 14, 48 millones de rublos.

9. RIESGOS Y GARANTÍAS

A pesar del hecho de que el mercado y el producto son bien conocidos, el nivel de competencia es bajo, lo que nos permite hacer una suposición sobre el bajo riesgo del proyecto, es necesario establecer una serie de medidas para eliminar los riesgos más probables asociados con el proyecto. Los principales factores y medidas para prevenirlos y eliminar las probables consecuencias se dan en la Tabla. 7)

Tabla 7. Factores de riesgo y medidas para prevenirlos

10. APLICACIONES

Denis Miroshnichenko

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18/08/2019

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