Plan comercial listo: cueva de sal

* Los cálculos utilizan los datos promedio para el mundo 1 014 000 ₽

Iniciando inversiones

11 meses

Periodo de recuperación

497 000 ₽

Ingresos

132%

Retorno de ventas

Las cuevas de sal son uno de los tipos más prometedores de pequeñas empresas en el campo de los servicios recreativos y recreativos. Este es un modelo de negocio simple y comprensible, pequeñas inversiones y baja competencia.

1. Resumen del proyecto

El propósito del proyecto es la apertura de una cueva de sal, que funciona según el principio de una cámara de halo en Rostov-on-Don.

Se incrementa la demanda de servicios de haloterapia en la región seleccionada. Las enfermedades respiratorias según las estadísticas son una de las más comunes. La audiencia potencial se está expandiendo gracias a las personas que visitan la sala de sal como un medio para prevenir enfermedades respiratorias, de la piel, enfermedades del sistema nervioso.

Los principales servicios de la cueva de sal son:
  1. Realización de sesiones de terapia con aerosol para adultos y ancianos;

  2. Realización de sesiones de terapia de aerosol para niños.

La evaluación de los factores y fenómenos que afectan el desarrollo del proyecto, así como un análisis de las fortalezas y debilidades del proyecto, mostraron que su implementación es una inversión rentable. La inversión total ascenderá a 1, 14 millones de rublos. De acuerdo con el plan de ventas establecido, la cifra de 497 mil rublos de ingresos mensuales se alcanza durante 3 meses. trabajo Se prevé que el período de recuperación se alcanzará a los 11 meses de trabajo.

INDICADORES CLAVE DE PROYECTOS FINANCIEROS

Beneficio neto del proyecto (por tres años de trabajo)

5 528 800
Retorno de ventas, %

132

Índice de rentabilidad, PI

4 4

Periodo de recuperación, meses

11

Periodo de recuperación de descuentos, meses

12

2. Descripción de la industria y la empresa.

El objetivo del proyecto es la construcción de una cueva de sal (una habitación con una sala de sal con el principio de la operación de halochamber) en Rostov-on-Don. La cámara de halo imita una cueva de sal natural y se utiliza con fines recreativos, recreativos y recreativos. El principal valor terapéutico es el aire de una cueva de sal, que está saturada con un aerosol de sal finamente disperso en una cierta concentración.

La ventaja de la cueva de sal es que su creación no requiere vincularse a ninguna institución médica, salón SPA o complejo deportivo. Para su organización, no necesita obtener una licencia médica, así como contratar personal con una educación médica superior; no necesita tener ninguna habilidad especial para trabajar. La cueva de sal está dirigida a un público objetivo amplio. El negocio tiene un formato familiar. Los principales clientes son madres con hijos, familias y personas mayores que padecen enfermedades broncopulmonares, enfermedades de la piel, enfermedades de los órganos ENT, o que desean realizar profilaxis para prevenir estas enfermedades y fortalecer la inmunidad general y local.

El mercado de las cuevas de sal se considera una de las áreas más prometedoras en el campo de los servicios recreativos y recreativos y se encuentra en la etapa de su formación. Esto explica la rápida captura de zonas francas del mercado por proyectos de red. La competencia en esta área de negocios aún es baja. Básicamente, las salas de sal operan en centros médicos y de SPA y son uno de los componentes de una amplia gama de servicios, lo que dificulta la posición de las cuevas de sal como un negocio independiente.

La espeleoterapia es más popular en la zona media del país, donde el nivel de competencia entre las cuevas de sal es mucho más alto que en el sur. Esto puede explicarse parcialmente por la competencia con la vida silvestre: la Región Don no experimenta una falta de recreación. Sin embargo, en una metrópolis tan grande como Rostov-on-Don, una forma relativamente nueva y desconocida de curación y recreación parece subestimada. Una gran ciudad significa aire contaminado, una gran concentración de personas, fatiga crónica de la población. El problema para los ciudadanos parece ser que las personas no van a hospitales con tales problemas, prefieren descansar en casa y esperar sus nervios. En consecuencia, una institución que ofrece servicios recreativos y recreativos a bajo precio será popular, sin embargo, difiere radicalmente de la imagen de una cámara de halo de hospital por el alto nivel de efecto de los servicios prestados debido a la atmósfera única de la institución.

La cueva de sal en sí es una habitación con un área total de 40 metros cuadrados. metros, ubicado en el primer piso de un edificio de varios pisos y que tiene una entrada independiente. Área de 20 metros cuadrados. El medidor ocupa directamente la sala de sal donde se realizan las sesiones de terapia con aerosol. 11 sq. Los metros ocupan las áreas de recepción y espera. 5 sq. los medidores caen en la zona técnica, el llamado "operador", donde se encuentra el halogenador y se almacenan las reservas de aerosoles. Otros 4 metros cuadrados. El medidor es un baño completo. La ubicación de la cueva de sal es una gran área de descanso de varios pisos con la expectativa de una cueva de sal de 100 mil personas. Ubicación a 150 m del transporte público, con estacionamiento para visitantes.

La estructura de gestión de la sala de sal es simple. La gestión la lleva a cabo el propietario del proyecto, que puede gestionar el negocio sin una presencia permanente en el punto. La mayoría de las funciones las realiza el administrador, que prepara la prestación de servicios de haloterapia, asesora a los visitantes sobre problemas emergentes, mantiene un registro y registros de visitas y recibe llamadas entrantes. El horario de trabajo por turnos está en modo 2/2, a tiempo completo de 10:00 a 22:00.

Los costos de inversión para la reparación y decoración de la cueva de sal se calculan en función de los precios promedio de mercado de las empresas involucradas en la construcción de cuevas de sal, y ascienden a 530 mil rublos. Los costos de equipamiento de la sala de sal, área de recepción y área técnica y baño son 410 mil rublos. Total, junto con el costo de entrega: 1, 14 millones de rublos, que se toman de los ahorros personales (no se utilizan fondos de crédito).

Se eligió como forma de propiedad una IP con un sistema impositivo simplificado (el objeto de los impuestos son los ingresos). Las principales funciones comerciales y de gestión se asignan al propietario.

3. Descripción de los servicios de la cueva de sal.

En primer lugar, la cueva de sal está diseñada para proporcionar servicios para la provisión de procedimientos de curación y relajación, que se realizan en la sala de sal, diseñados para 6 visitantes por sesión. El descanso entre sesiones es de 20 minutos. La duración de una sesión es de 40 minutos. La cueva de sal está abierta los 7 días de la semana, las sesiones se realizan al comienzo de cada hora. Hay 12 sesiones por día. La cámara de sal funciona 358 días al año (la cueva de sal no funciona del 1 al 3 de enero, 23 de febrero, 8 de marzo, 1 y 9 de mayo). Como ventaja competitiva, los visitantes reciben una serie de servicios adicionales que no requieren costos significativos. Para los clientes existe la posibilidad de visitas únicas, así como la posibilidad de comprar suscripciones con descuento. El cheque promedio de una institución es de 300 rublos. Una lista completa de servicios se presenta en la Tabla. 1. El proyecto opera en el segmento de precio medio y es accesible para una amplia categoría de la población.

Tabla 1. Lista de servicios de la cueva de sal.

NoNombreDescripciónCosto, frotar.
1

Sesión de terapia con aerosol para adultos.

1 visita

300
2

Sesión de terapia con aerosol para niños menores de 3 años.

1 visita Acompañado de adultos

gratis
3

Sesión de terapia con aerosol para niños de 3 a 7 años.

1 visita Acompañado de adultos

100
4 4

Sesión de terapia con aerosol para niños de 7 a 15 años.

1 visita Tras la presentación de un documento de identidad o estudiante

200
5 5

Sesión de terapia con aerosol para un adulto + un niño menor de 3 años.

1 visita

300
6 6

Sesión de terapia con aerosol para un adulto + niño de 3 a 7 años.

1 visita

400
7 7

Sesión de terapia con aerosol para un adulto + 2 niños de 3 a 7 años.

1 visita

500
8

Suscripción "10 + 1"

10 sesiones + 1 sesión gratis

2, 500
9 9

Suscripción "15 + 1"

15 sesiones + 1 sesión gratis

3 900
10

Suscripción "20 + 2"

20 sesiones + 2 sesiones gratis

5, 000
11

Alquiler de sala de sal

Por la duración de 1 sesión

2 100
12

Usando una funda de silla de masaje

Proporcionado además de la sesión estándar.

50

Este tipo de servicio no requiere una licencia médica, ya que está destinado a utilizar equipos (generador de halógeno) relacionados con equipos domésticos, que se instalan en complejos de fitness y centros de spa. Las empresas están registradas de acuerdo con OKPD 2 93.29 - Otros servicios de entretenimiento y recreación. A pesar de la dirección de la actividad relacionada con la salud pública, el negocio no pretende ser médico, no brinda asesoramiento médico profesional, no prescribe recetas ni cursos, se enfoca solo en la prevención de enfermedades, fortalece la inmunidad y brinda servicios de relajación y entretenimiento para los clientes.

4. Venta y comercialización de la sala de sal.

Según Rostovstat por un período de cinco años (de 2010 a 2014), el tipo de enfermedad más "popular" en la región son las enfermedades respiratorias. Según datos de 2014, 1512300 personas que padecen enfermedades similares se registraron en la región. En promedio, esto equivale a 357 casos de la enfermedad por cada 1000 habitantes. Además, los servicios de sala de sal pueden ser útiles para personas que padecen enfermedades del sistema nervioso y enfermedades de la piel. Sufren 97, 480 y 137200 personas, respectivamente (es decir, 22 y 39 personas por cada mil personas). Es decir, más de 1.7 millones de residentes de la región de Rostov pueden ser clientes potenciales de cuevas de sal, constituyendo la mayor parte del flujo de clientes.

El público objetivo se puede dividir en varias categorías. En primer lugar, se trata de niños que padecen alergias, enfermedades broncopulmonares y otorrinolaringología, que hoy son de naturaleza masiva. En segundo lugar, se trata de personas mayores de 55 años que desean mejorar su bienestar y ralentizar el proceso de envejecimiento del cuerpo. En tercer lugar, se trata de personas de mediana edad (de 35 a 55 años) que visitan cuevas de sal para relajarse con su familia o compañía, "limpiarse" y fortalecer su inmunidad. Además, los visitantes de las salas de sal pueden ser mujeres embarazadas, atletas, personas que controlan su tono y salud, fumadores que no pueden dejar la adicción, etc. En este negocio, la proporción de clientes que regresan es grande, lo que, con un efecto positivo de las sesiones, puede alcanzar el 60%.

Entre los competidores en la región en consideración, se pueden mencionar dos grandes centros de SPA, incluida una visita a la sala de sal, varias cuevas de sal dentro de la ciudad y más allá, así como cámaras de halo como parte del sanatorio sanatorio y centro de mejora de la salud. Entre las deficiencias de los competidores, se puede distinguir la relativa "cercanía" de las salas de sal para la población en general (accesible solo para los clientes de los centros de SPA), la simplicidad del diseño de la cueva y la mala política de marketing.

Las ventas se realizan con cita previa. Una visita sin entrada está sujeta a disponibilidad. En la promoción de marketing, el énfasis principal está en las redes sociales y la promoción de grupos a través de la subcontratación. Los sitios clave son Facebook, Vkontakte y Odnoklassniki. Este es el desarrollo de grupos y públicos, publicidad dirigida en comunidades dedicadas a la salud y un estilo de vida saludable. Está previsto asignar un promedio de 30 mil rublos por mes con fines publicitarios. El presupuesto variará según los indicadores estacionales, presumiblemente aumentando antes y al final del período de verano. Clientes adicionales (hasta 15-25%) son atraídos por intermediarios, empleados de instituciones médicas que recomiendan los servicios de una cueva de sal y reciben una recompensa en forma de porcentaje por cada cliente traído.

5. Plan de producción.

Geográficamente, una cueva de sal se encuentra en una gran área de la ciudad de Rostov del Don con una población de más de 150 mil personas, en una calle de alto tráfico, a 150 metros de una parada de transporte público, desde donde se puede llegar a diferentes partes de la ciudad. Los locales arrendados tienen una superficie total de 40 metros cuadrados. metros, dos habitaciones, un área de 20 y 11 metros cuadrados. metros, un cuarto de servicio y un baño existente, que es la mejor opción para organizar una cueva de sal típica. La habitación se suministró originalmente con electricidad y sistema de calefacción, se repararon las paredes, el piso y el techo, lo que ayuda a reducir el costo de registro del área de recepción.

Los costos requeridos para la aplicación de revestimiento de sal, diseño de halo y equipos de construcción: 940 mil rublos. El área de la sala de sal es de 20 metros cuadrados. metros La sala está diseñada para una sola visita de 6 personas, que se ajusta a los estándares adoptados en esta área de negocios de 2-3 metros cuadrados. metros por visitante.

En relación con los detalles del tipo de actividad y su relativa novedad para la construcción de una cueva de sal, se planea atraer a una organización especializada con la instalación de una cueva de sal llave en mano. El criterio de selección para las empresas fue el uso de tecnología moderna y un caso rico con una gran cantidad de trabajo de alta calidad realizado, así como un costo de servicios asequible. Como ventaja competitiva, elegimos galoddesign con la decoración del arroyo y las paredes, que imita el espacio de la cueva con la formación de estalactitas y estalagmitas (la palabra "cueva" se decidió traducir literalmente), fallas entre las paredes y el techo. En tab. La Figura 2 muestra el gasto llave en mano en el buen diseño de la sala de sal.

Tabla 2. Costos de reparación y diseño de halod

NoNombrePrecio, frotar.Indicador cuantitativoCosto, frotar.

1

Las paredes Galoddesign "Cueva"

4, 000

37 sq. m

148, 000

2

Pista de baldosas de sal con revestimiento curvo

20, 000

7 sq. m

140, 000

3

El techo Galoddesign "Cueva"

5, 000

13 sq. m

65, 000

4 4

Las paredes Espejo Galoddesign "Infinity"

5, 000

11 sq. m

55, 000

5 5

Redecoración del área de recepción.

20, 000

1 pc

20, 000

6 6

Trabajos de fachada, instalación de un cartel.

19, 000

1 pc

19, 000

7 7

Instalación de generador de halógeno

18, 000

1 juego

18, 000

8

Diseño de iluminación

9, 000

1 juego

9, 000

9 9

Preparación de la sala acústica

4, 500

1 juego

4, 500

10

Instalación de ventilación

3, 500

1 pc

3, 500

11

Otros

48, 000

hasta 10

48, 000

Total:

530, 000

El tiempo de finalización planeado del edificio es de 30 días, después de lo cual es posible comenzar a trabajar (la capacitación no requiere gastos de mucho tiempo). Además de estos gastos, también se asumen pequeños gastos, como Internet y otros gastos.

Los costos de equipar una cueva de sal se dan en la Tabla. 3. La lista no incluye los costos de entrega de equipos y materiales de acabado de Moscú, que ascienden a 200 mil rublos, así como la compra de un kit de inicio de consumibles: polvo fino de cloruro de sodio para las primeras 1000 sesiones: 36 mil rublos (costos variables).

Tabla 3. Costos del equipo para una cueva de sal sin aplicar un recubrimiento de sal.

NoNombrePrecio, frotar.CantidadCosto, frotar.
1El dispositivo para llevar a cabo la terapia de aerosol grupal (generador de halógeno) con un voltaje de 220 V, una frecuencia de 50 Hz, una potencia de hasta 50 W, con un filtro de aire210, 0001210, 000
2Silla con respaldo alto + taburete9 5004 438, 000
3Chaise longue5, 0005 525, 000
4 4Computadora de administración22, 000122, 000
5 5Set de juguetes infantiles18, 000118, 000
6 6Sistema de altavoces 5.115, 000115, 000
7 7Sistema dividido13 500113 500
8Cubierta de la silla de masaje3.0004 412, 000
9 9TV LCD10, 000110, 000
10 El sofa 9, 000 1 9, 000
11 Lámpara de sal 3, 500 2 7, 000
12 Escritorio de la computadora 6, 000 1 6, 000
13 Ventilador de escape 4, 000 1 4, 000
14 Mesa de centro 2, 500 1 2, 500
15 Silla de oficina 1, 700 1 1, 700
16 Programas psicosuggestivos en CD 250 4 4 1, 000
17 El espejo 800 1 800
18 años Percha de pared 600 1 600
19 Otros gastos hasta el 10% del costo total 37, 000

Total:

410, 000

Las responsabilidades para garantizar la operación se asignan al gerente del proyecto. La recepción de visitantes es realizada por dos administradores que trabajan por turnos (Tabla 4). El puesto de administrador incluye la combinación de operador y consultor y no requiere ninguna habilidad especial de los empleados. El proveedor proporciona capacitación sobre el equipo en el sitio después de la instalación. El personal de la oficina y los miembros de su familia (no más de 3 personas) tienen la oportunidad de utilizar los servicios de sala de sal de forma gratuita 2 veces al mes, sujeto a disponibilidad. En caso de enfermedad, vacaciones y otras circunstancias, los empleados están involucrados. La contabilidad se subcontrata.

Tabla 4. Dotación de personal y nómina

NoTítulo del trabajoNumero de personasPHOT, RUB

1

Administrador

2

20, 000

2

Señora de la limpieza

1

10, 000

Total:

50, 000

Deducciones

15 100

Deducciones totales:

65, 100

Las principales partidas de gastos corrientes incluyen alquiler (35 mil rublos) y salarios para empleados a tiempo completo (junto con deducciones: 65, 1 mil rublos). La parte variable depende del flujo de visitantes y del factor de estacionalidad. Esto incluye la compra de consumibles: un polvo de cloruro de sodio altamente disperso con una fracción de partículas de 1 a 5 micras (teniendo en cuenta la entrega desde Moscú, el costo del polvo por 1000 sesiones será de 36 mil rublos), gastos de promoción publicitaria y realización de grupos en redes sociales (30 mil frotar) La disminución tradicional de la demanda de servicios de cuevas de sal ocurre en el verano (hasta 15-20%). Se espera que a medida que la sala de sal se vuelva reconocible, la asistencia también aumentará. Está previsto alcanzar el volumen de ventas planificado para 3 meses de trabajo. El plan de ventas estacionales se presenta en los Apéndices (ver el Informe sobre resultados financieros).

6. Plan de organización

Las funciones principales, comerciales y de marketing son realizadas por el propietario del proyecto. Sus actividades incluyen planificación estratégica, investigación de mercado, interacción con intermediarios. De hecho, él es el gerente de la sala de sal. Debido a la relativa simplicidad del negocio y al pequeño número de empleados, no se proporciona una estructura jerárquicamente compleja. Los empleados a tiempo completo y contratados están directamente subordinados al propietario del proyecto.

7. El plan financiero de la cueva de sal.

Los costos del período de inversión incluyen los costos de inversión para la construcción y decoración de las instalaciones, la compra y entrega de equipos, que ascenderán a 1, 14 millones de rublos. К затратам основного периода относятся арендная плата, ФОТ, ЖКУ, закупка порошка хлорида натрия, маркетинговые траты и взаимодействие с посредниками. Все основные финансовые показатели проекта, включая денежный поток, прибыль, издержки можно увидеть в Приложениях (см. Отчет о финансовых результатах).

8. Оценка эффективности проекта

Несмотря на свою новизну, проект отличается демократичным уровнем затрат, как инвестиционных, так и основного периода. К преимуществам проекта можно найти низкий уровень постоянных издержек и отсутствие внушительных трат на расходные материалы. По сути, единственным таким материалом является соль, которая используется для проведения сеансов. На 1 сеанс требуется 1 флакон порошка, стоимостью 36 рублей. Срок окупаемости проекта составляет 11 месяцев. Los indicadores de desempeño del proyecto se presentan en la Tabla. 5)

Tabla 5. Indicadores de desempeño del proyecto

NoIndicadorValor

1

Valor actual neto (VPN), rub.

3 039 247

2

Período de recuperación (PP), meses

11

3

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

12

4 4

Внутренняя норма рентабельности (IRR), %

137

5 5

Индекс рентабельности (PI)

4 4

9. Риски и гарантии бизнеса на соляных комнатах

Проект по организации соляной пещеры нельзя назвать испытанным и проверенным временем. Для большей части населения посещение искусственно созданных соляных пещер может быть в диковинку, поэтому с целью минимизации рисков планируется предпринять маркетинговую подготовку (социальные сети) еще на стадии открытия пещеры. Позиционирование галотерапии как полезного способа оздоровления и релаксации «для всех», выход на целевую аудиторию через социальные площадки, а также доступность услуг, способны существенно повысить планируемые показатели наполняемости, а в перспективе повысить стоимость услуг на 15-20% без негативных последствий для эластичности спроса. Los principales riesgos se reflejan en la Tabla. 6 6

Tabla 6. Evaluación de los riesgos del proyecto y medidas para prevenir su ocurrencia o sus consecuencias.

NoRiesgoВероятность наступленияСтепень тяжести последствийМеры по предотвращению

1

Увеличение сроков и стоимости строительства

promedio

promedio

Заключение договора с фиксированным сроком строительства галокамеры и с фиксированной сметой

2

Неподготовленная аудитория

promedio

promedio

Активная маркетинговая политика, более продуктивная работа с социальными сетями и посредниками

3

Mayor competencia

bajo

promedio

Предоставление дополнительных услуг, оптимизация программ лояльности, использование всех конкурентных преимуществ

4 4

Ухудшение экономической ситуации, снижение платежеспособности населения

bajo

promedio

Оптимизация расходов, пересмотр перспектив изменения ценовой политики

С учетом того, что инвестиции осуществляются в ликвидный материальный актив, наихудший вариант развития событий с банкротством предприятия не представляется возможным.

10. Приложения *

* Приложения выполнены с помощью уникального сервиса бизнес-расчетов от портала clogicsecure.com.

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Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com: un portal de planes de negocios y pautas para comenzar una pequeña empresa 18/08/2019


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