Plan de masajes listo plan de negocios

* Los cálculos utilizan los datos promedio del mundo

1. RESUMEN DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es la organización de una sala de masajes en Ekaterimburgo. El salón se centra en la prestación de servicios de masajes del tipo clásico de bienestar. Este masaje está indicado para aliviar la tensión muscular, mejorar la salud en general, eliminar la somnolencia, la apatía; estimula el sistema cardiovascular, el metabolismo; activa la actividad física y mental. Este tipo de masaje no tiene contraindicaciones para la edad y una lista muy limitada de contraindicaciones por razones de salud. Segmento de precios - medio; Salon está dirigido a la audiencia más amplia.

Los costos de inversión se dirigen a los equipos de las instalaciones, la adquisición de los equipos necesarios, la concesión de licencias de actividades y tampoco la formación de un fondo de capital de trabajo hasta que la empresa vuelva a recuperarse. El volumen de los costos de inversión - 676 ​​mil rublos. Período de recuperación de la inversión: 4 meses. Los indicadores clave de desempeño del proyecto se dan en la Tabla. 1)

Tabla 1. Indicadores clave de desempeño del proyecto

Período de recuperación (PP), meses

5 5

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

5 5

Valor actual neto (VPN), rub.

763 540

Retorno de la inversión (ARR), %

54, 20%

Tasa interna de rendimiento (TIR), %

30, 27%

Índice de rentabilidad (PI)

1, 08

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA E INDUSTRIA

El masaje es un servicio médico. El mercado de servicios médicos está inextricablemente vinculado con los indicadores macroeconómicos (Tabla 2). Los expertos señalan el crecimiento estable de este sector de la economía, tanto los servicios médicos pagos como el mercado en general debido al segmento pago (Fig. 1).

Tabla 2. Los principales indicadores macroeconómicos en Rusia

Indicador

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Población, millones.

146, 2

146, 2

146, 4

146, 7

149, 4

149, 6

149, 7

El número de población económicamente activa, millones de personas

77, 5

77, 4

77, 2

77, 0

78, 0

77, 7

77, 3

PIB real, billones frotar

41, 5

42, 9

43, 4

43, 7

41, 7

41, 1

41, 1

Renta real disponible en efectivo de la población, % del año anterior

0.8

3, 3

3.2

-0, 5

-6, 5

-3, 7

-2, 4

Inflación, %

6.1

6.6

6.5

9.5

18 años

12, 4

9.6

Figura 1. Dinámica del mercado de servicios médicos en Rusia, 2011-2017, mil millones de rublos

Figura 2. Dinámica de la estructura del mercado de servicios pagos en Rusia, 2005-2015, %

Como se puede ver en los datos anteriores, el segmento de servicios pagados está creciendo constantemente; La parte del segmento "sombra" está disminuyendo, lo que, según los expertos (investigación de RBC), está relacionado con las consecuencias de la crisis de 2008, como resultado de lo cual las personas comenzaron a gastar su dinero de manera más racional y significativa.

Las principales tendencias en el mercado de servicios médicos pagados incluyen:

  • competencia de clínicas privadas con departamentos pagados de instituciones médicas estatales

  • bajo grado de consolidación del mercado: la participación de grandes participaciones es del 9% del total

  • Aumento de la participación en el segmento debido a la baja calidad del servicio gratuito en las instituciones estatales de seguro médico obligatorio

  • en el segmento VHI, más del 80% es seguro corporativo

En el futuro cercano, los expertos hacen los siguientes pronósticos:

  • disminución del volumen del segmento en términos físicos en un 16% (hasta 2017)

  • cierto crecimiento del segmento en términos monetarios

  • salida de clientes a los segmentos de seguro médico obligatorio y medicina alternativa debido a una disminución en la solvencia de la población

Figura 3. La popularidad de los servicios médicos en Rusia, % del número total de encuestados utilizados

Como se puede ver en la Fig. 3, el masaje es un servicio médico bastante popular, que es utilizado por aproximadamente el 17% de la población.

La empresa está ubicada en Ekaterimburgo, que es el centro administrativo del Distrito Federal de los Urales y la Región de Sverdlovsk. Ekaterimburgo: el mayor centro administrativo, cultural y científico-educativo de la región de los Urales, uno de los centros económicos más grandes del mundo, figura en la lista de las 600 ciudades más grandes del mundo, con una producción del 60% del PIB mundial. La población de la ciudad es de 1, 44 millones. Por lo tanto, el tamaño real del mercado para el proyecto es 1.44 * 16.9% = 0.24 millones de personas.

El proyecto prevé la creación de una empresa "desde cero" y la contratación de un equipo de especialistas.

3. DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

La compañía ofrece servicios de masajes terapéuticos en la ciudad de Ekaterimburgo. El masaje de bienestar general está indicado para aliviar la tensión muscular, mejorar la salud general, eliminar la somnolencia y el letargo. El masaje estimula el sistema cardiovascular, activa el metabolismo, la actividad mental y física. Se recomienda el masaje para:

  • trastornos del sistema nervioso

  • recuperación de lesiones e intervenciones quirúrgicas

  • músculo hiper y gopotona

  • congestión venosa

  • dolores de cabeza crónicos

  • dolor en la espalda y el cuello (osteocondrosis y otras enfermedades)

Durante el procedimiento, el especialista actúa en todas las áreas del cuerpo, excepto la cabeza: piernas, glúteos, espalda y cuello, brazos, pecho, estómago. El impacto se produce de varias maneras: acariciando, frotando, amasando, vibrando.

Los procedimientos de masaje de bienestar no tienen restricciones de edad; Hay una pequeña lista de restricciones de salud:

  • la presencia de procesos inflamatorios en la etapa aguda

  • fiebre fiebre

  • enfermedades de la sangre, tendencia a sangrar

  • procesos purulentos

  • enfermedades de la piel

  • enfermedades alérgicas, mentales, respiratorias

  • tumores de diversos orígenes

  • osteomielitis crónica

El procedimiento estándar dura 45 minutos. La sesión se lleva a cabo en una sala especialmente preparada en una cómoda mesa de masaje. Solo los especialistas calificados que tienen los certificados de un terapeuta de masaje profesional pueden realizar procedimientos.

El costo de la sesión es de 1.500 rublos. Cuatro mesas de masaje trabajan simultáneamente.

4. VENTAS Y MARKETING

El público objetivo del proyecto son hombres y mujeres de entre 5 y 60 años, con un ingreso promedio. Al mismo tiempo, la presencia de cualquier enfermedad (indicaciones de masaje) no es obligatoria, ya que los clientes pueden asistir a sesiones de masaje sin una cita con el médico, a petición propia, incluso para relajarse.

Sin embargo, la motivación de los médicos generales, neurólogos y otras personas que trabajan en instituciones médicas estatales de la ciudad de Ekaterimburgo se utiliza como uno de los canales para promover los servicios del proyecto. Con indicaciones apropiadas, los médicos motivados recomiendan los servicios de la empresa, le pasan al paciente una tarjeta de presentación con los datos de contacto del salón.

La capacidad del mercado se puede estimar en 240 mil personas. o, a un costo de sesión de 1, 500 rublos. y la carga prevista del 80% del máximo posible: 288 millones de rublos. por año (siempre que el cliente potencial haga masajes al menos una vez al año).

De gran importancia para el éxito del proyecto es la ubicación del salón. Al elegir un lugar, se tuvo en cuenta la accesibilidad para los clientes potenciales tanto con un automóvil privado como para aquellos que usan el transporte público, la comodidad del estacionamiento y la facilidad de búsqueda. Se eligió una sala de 40 m2 en el territorio del centro de diagnóstico estatal. El centro tiene su propio estacionamiento, así como transporte público en las inmediaciones.

Además, la alta calificación del personal del proyecto es un importante factor de éxito. En la selección de personal, se presta especial atención a la disponibilidad de un certificado de capacitación, así como a la experiencia como masajista durante al menos tres años; Las recomendaciones positivas son deseables.

Además, el sitio web de la empresa y el grupo en las redes sociales se utiliza para la promoción. Relevantes para la promoción del proyecto pueden considerarse redes sociales como: vk.com, ok.ru, Instagram. Los grupos albergan contenido interesante y útil, así como también concursos con un sorteo. Además, las redes sociales sirven para recopilar comentarios de los clientes del salón.

Según los datos de wordstat.yandex.ru, durante el último mes, a pedido de "masaje Yekaterinburg" hubo 17, 625 visitas, lo que indica una alta demanda del servicio (Fig. 4).

Figura 4. Consultas de búsqueda Yandex "masaje Ekaterinburg"

Hoy, más de 100 salones y masajistas individuales están registrados oficialmente en Ekaterimburgo. Además, muchos de ellos se especializan en ciertos tipos de masajes: tónicos, anticelulíticos, etc., que no son terapéuticos. Los competidores directos incluyen solo salones (y no masajistas que practican en casa) que brindan servicios de masajes (médicos) de salud. Hay alrededor de 20 unidades de tales salones en Ekaterimburgo. El costo de la sesión oscila entre 1200 y 1600 rublos. Además, la mayoría de ellos tienen varias desventajas: ubicación inconveniente, locales de bajo nivel, equipo viejo. Además, solo tres de ellos utilizan la motivación del personal médico como método para promocionar sus servicios. Por lo tanto, podemos concluir que el proyecto es altamente competitivo.

La demanda de servicios del proyecto no tiene una estacionalidad pronunciada, sin embargo, se pueden observar algunos picos y caídas durante el año. Entonces, por ejemplo, durante las vacaciones de verano, la demanda disminuye ligeramente, y durante las vacaciones de Año Nuevo crece. El factor de estacionalidad se tiene en cuenta al formar el plan financiero del proyecto.

5. PLAN DE PRODUCCIÓN

El proyecto implica la prestación de servicios en un local alquilado. La sala está alquilada del centro municipal de diagnóstico; área de la habitación - 40 m2. La sala cuenta con todas las comunicaciones necesarias y una entrada independiente, pero requiere equipo adicional para el propósito del proyecto.

El equipo principal para el masaje son las mesas de masaje. Se compran mesas de alto confort de fabricación europea que, a diferencia de la mayoría de los competidores, tienen varios ajustes para la comodidad del cliente.

El sitio web está siendo desarrollado por un estudio de diseño local. También realiza su apoyo y promoción a través de publicidad contextual en buscadores. Los grupos en las redes sociales son creados y mantenidos por el iniciador del proyecto.

La inscripción para sesiones de masaje se realiza por teléfono o a través del sitio web del salón. El administrador del salón mantiene el libro de registro.

6. PLAN ORGANIZACIONAL

El proyecto no está limitado en el tiempo. El horizonte de planificación es de cinco años. La decisión sobre el trabajo adicional o la liquidación del proyecto es tomada por el iniciador del proyecto sobre la base de un análisis de la situación del mercado y las condiciones económicas.

El proceso de implementación del proyecto se puede dividir en dos etapas principales: preparatoria y operativa. La duración de la fase preparatoria es de un mes. Durante este tiempo, se lleva a cabo la preparación del local, la compra de equipos, el desarrollo del sitio web y su promoción, así como la licencia del salón. Entonces comienza la fase de operaciones.

Para implementar el proyecto, se registra una IP. Forma de imposición - STS con el objeto de imposición "ingresos menos gastos", la tasa del 15%.

La estructura organizativa del proyecto es simple e implica la presentación directa de todos los empleados al iniciador del proyecto. Se presta especial atención a las calificaciones de los terapeutas de masaje, ya que afecta directamente el éxito y la competitividad del proyecto.

Tabla 3. Dotación de personal y nómina

Título del trabajo

Salario, RUB

Numero de personas

PHOT, RUB

Administrativo

1

Contable

3.000

1

3.000

2

Administrador

25, 000

1

25, 000

Producción

3

Masajista

30, 000

4 4

120, 000

Subsidiaria

4 4

Administrador del sistema

25, 000

1

25, 000

Total:

₽ 173, 000.00

Deducciones sociales:

$ 51, 900.00

Deducciones totales:

₽ 224 900, 00

7. PLAN FINANCIERO

El plan financiero se elabora por un período de cinco años y tiene en cuenta todos los ingresos y gastos del proyecto. Los ingresos se refieren a los ingresos de las actividades operativas; El proyecto no proporciona otros tipos de ingresos. Ingresos del primer año del proyecto: 8.6 millones de rublos; beneficio neto del primer año (después de impuestos) - 3.5 millones de rublos. Los ingresos anuales después de alcanzar los volúmenes de ventas planificados son de 10 millones de rublos, el beneficio neto es de 4, 6 millones de rublos.

Los costos de inversión ascienden a 706, 000 rublos. Su objetivo es preparar las instalaciones, comprar equipos, publicidad inicial y promoción del proyecto, actividades de licencia, así como crear un fondo de capital de trabajo, desde el cual se cubren las pérdidas hasta que el proyecto regrese a pagar (Tabla 4). Fondos propios del iniciador del proyecto - 350 000 rublos. Se planea cubrir el déficit de los fondos de inversión mediante la atracción de un préstamo bancario por un período de 24 meses al 18% anual. El reembolso del préstamo se realiza mediante pagos de anualidades, vacaciones de crédito - 3 meses.

Tabla 4. Costos de inversión

NOMBRE

CANTIDAD, frotar.

Bienes inmuebles

1

Reparación y preparación del local.

100, 000

2

Firmar y diseñar

55, 000

Equipo

3

Muebles y equipamiento

250, 000

Activos intangibles

4 4

Diseño de sitios web

60, 000

5 5

Iniciando campaña publicitaria

80, 000

6 6

Licencias de actividad

20, 000

Activos corrientes

7 7

Activos corrientes

141, 000

Total:

706 000 ₽

Fondos propios:

350 000, 00 ₽

Fondos prestados requeridos:

356 000 ₽

Tasa:

18, 00%

Duración, meses:

24

Dado que es bastante difícil determinar los costos variables para una sesión de masaje, todos los costos del proyecto se asignan a constante. Estos incluyen alquileres, facturas de servicios públicos, publicidad, gastos de incentivos para agentes (personal médico de instituciones médicas estatales), así como cargos por depreciación (Tabla 5). El monto de la depreciación se determina por el método lineal, basado en la vida útil de los activos fijos y activos intangibles de cinco años.

Tabla 5. Costos fijos

NOMBRE

CANTIDAD POR MES., Rub.

1

Alquiler

50, 000

2

Publicidad

30, 000

3

Pagos de servicios públicos

5, 000

4 4

Telefonía e internet

1, 500

5 5

Depreciación

5 100

6 6

Gastos de venta

3.000

7 7

Gastos de gestion

2, 000

8

Motivación del agente

30, 000

Total:

126 600 ₽

Se proporciona un plan financiero detallado en la aplicación. 1)

8. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA

La evaluación de la efectividad y el atractivo de inversión del proyecto se lleva a cabo sobre la base de un análisis detallado del plan financiero y los flujos de efectivo, así como indicadores de rendimiento simples e integrados (Tabla 1). Para contabilizar los cambios en el valor del dinero a lo largo del tiempo, se utiliza el método de descuento de flujo de efectivo. La tasa de descuento es del 18% y es igual a la tasa del préstamo bancario.

Períodos de recuperación simples (PP) y con descuento (DPP): 5 meses. Valor actual neto (VPN) - 763 540 rublos. La tasa interna de rendimiento (TIR) ​​es del 30, 3%. Índice de rentabilidad (PI) - 1.08. A una tasa de descuento relativamente alta, todos estos indicadores dan testimonio de la efectividad y el atractivo de inversión del proyecto.

9. GARANTÍAS Y RIESGOS

Para evaluar los riesgos asociados con la implementación del proyecto, se realiza un análisis de los factores de influencia externos e internos.

Los factores internos incluyen:

  • la calidad real de los servicios es inferior a la planificada: se requiere un monitoreo constante de los comentarios de los visitantes del salón, la confirmación de las calificaciones de los terapeutas de masaje y, si es necesario, su reemplazo

  • La baja calidad de la promoción de los servicios del proyecto, que implica una falta de ganancias, parece poco probable, sin embargo, en este caso, es necesario prever la participación de especialistas calificados en promoción, incluso de Moscú.

Los factores externos incluyen:

  • las acciones de los competidores, principalmente en términos de lucha de precios, parecen poco probables, ya que muchos jugadores están trabajando al borde de la rentabilidad y la reducción de precios será crítica para ellos; Sin embargo, es necesario prever la posibilidad de aumentar los costos de promover y mejorar la calidad de los servicios del proyecto, la formación de un grupo de clientes leales; Los recortes de precios tras la competencia y las políticas de dumping son inaceptables.

10. APLICACIONES

APÉNDICE 1

Plan financiero

Denis Miroshnichenko

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18/08/2019

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