Plan de negocios de clínica veterinaria

* Los cálculos utilizan los datos promedio del mundo

1. Resumen del proyecto.

El objetivo del proyecto es abrir una clínica veterinaria para proporcionar una amplia gama de servicios veterinarios. El segmento de precios del proyecto está dirigido a consumidores con un ingreso promedio y por debajo del promedio. El objetivo a corto plazo del proyecto es satisfacer las necesidades de los clientes en los principales tipos de servicios y beneficios veterinarios. A largo plazo, hay una expansión de la gama de servicios prestados y el desarrollo de una red de clínicas veterinarias en la región de desarrollo.

Los cálculos financieros del plan de negocios se hicieron para la perspectiva de cinco años de la clínica. Las inversiones en el proyecto ascenderán a 12, 7 millones de rublos. Para implementar el proyecto, se recaudarán fondos propios. El período de recuperación será de 43 meses. La fase preparatoria es de 3 meses.

Indicadores financieros clave del proyecto.

Tasa de descuento, %

18 años

Valor actual neto (VPN), rub.

3 012 186

Proyecto de beneficio neto *, frotar.

378, 000

Retorno de ventas, %

4 4

Período de recuperación (PP), meses

43

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

53

* ganancia mensual promedio por 5 años de trabajo

2. Descripción de la industria y la empresa.

Según VTsIOM, alrededor del 76% de los rusos tienen mascotas. En primer lugar en popularidad están los gatos, de los cuales hay alrededor de 30 millones de individuos, y los perros (20 millones de individuos). La proporción de "todos los demás", es decir, roedores, loros, tortugas, etc. no supera el 1%. Con mayor frecuencia, los residentes de la capital y los centros regionales traen mascotas. La creciente urbanización contribuye a un aumento en el número de animales domésticos y al desarrollo de una "infraestructura de zoológico": la apertura de nuevas tiendas de mascotas, salones de belleza, hoteles zoológicos y, por supuesto, clínicas veterinarias. En Rusia, según una investigación realizada por BusinesStat para 2010-2014, el número de animales que reciben atención veterinaria, en promedio, es de 8, 5 millones de individuos por año.

Las clínicas veterinarias son instituciones de perfil médico y profiláctico para ayudar a los animales. Los servicios de una clínica veterinaria generalmente incluyen: investigación de laboratorio, radiología, ultrasonido, endoscopia, cirugía, odontología, cardiología, oftalmología, obstetricia y más. Las clínicas de propiedad estatal y privada operan en el mercado ruso de servicios veterinarios. Una de las principales tendencias en la industria es la salida gradual de la clientela más solvente de las instituciones municipales heredadas de la era soviética a las clínicas veterinarias privadas, debido al mayor servicio de esta última. La peculiaridad de la medicina veterinaria como negocio es su cercanía a los extraños debido a la estrecha especialización, que requiere un alto nivel de competencia por parte del equipo directivo.

El objetivo de este proyecto es abrir una clínica veterinaria para proporcionar una amplia gama de servicios veterinarios. El segmento de precios del proyecto está dirigido a consumidores con un ingreso promedio y por debajo del promedio, mientras que la calidad de los servicios prestados se mantendrá en un nivel superior al promedio. La misión de la clínica veterinaria es proporcionar asistencia altamente profesional de los mejores veterinarios, utilizando medios modernos de tratamiento y diagnóstico. El objetivo a corto plazo del proyecto es satisfacer las necesidades de los clientes en los principales tipos de servicios veterinarios, así como la salida de la clínica de recuperación y ganancias. A largo plazo, está previsto ampliar la gama de servicios y desarrollar una red de clínicas veterinarias en la región de desarrollo.

Uno de los beneficios sociales del proyecto es la prestación de servicios veterinarios en el formato "en casa". La ubicación de la clínica veterinaria es una gran área residencial de la ciudad, con una gran cantidad de edificios de varios pisos y nuevos edificios de apartamentos, los menos cubiertos por clínicas competitivas. El área de la habitación es de 125 m2. La composición del cine incluirá una sala de recepción, una sala de tratamiento, una sala de operaciones, una sala de rayos X, una sala de diagnóstico funcional, un interno, un laboratorio, un trastero, una sala de recepción, un baño y un cuarto de servicio.

La forma legal de la clínica veterinaria es la sociedad de responsabilidad limitada. El sistema tributario se simplifica (STS 6%). La estructura de gestión empresarial es lineal. A la cabeza de la compañía está el director, en cuya presentación está el médico jefe, que administra el personal médico, así como el administrador, contador y personal de apoyo.

3. Descripción de los servicios.

La clínica veterinaria proporcionará servicios en las siguientes áreas:

- recepción inicial y consulta;

- atención terapéutica;

- vacunación;

- servicios y operaciones quirúrgicas;

- servicios dentales;

- Estudios de rayos X;

- investigación de laboratorio;

- servicios adicionales (llame a un médico a domicilio).

El control promedio de una clínica veterinaria será de 1, 000 rublos. y estará disponible para todas las categorías de la población. Con el fin de proporcionar servicios veterinarios de alta calidad en el curso de sus actividades, la compañía planea establecer una cooperación con los principales fabricantes de preparaciones veterinarias, medios para el cuidado y tratamiento de todo tipo de animales.

Las actividades de la clínica veterinaria deberán coordinarse con el SES y la Vigilancia del Estado. No se requiere licencia para actividades veterinarias. De acuerdo con el Artículo 4 de la Ley N ° 4979-I-ФЗ “Sobre Medicina Veterinaria”, cualquier persona con educación veterinaria superior o secundaria (un veterinario o paramédico) puede abrir una clínica. Ciertos aspectos de la actividad están sujetos a licencias, por ejemplo, el comercio de medicamentos veterinarios y el trabajo de una sala de rayos X. También necesitará una licencia si usa drogas o psicotrópicos en actividades veterinarias.

4. Ventas y mercadeo

El mercado de servicios veterinarios está creciendo en proporción al aumento en el número de mascotas. En muchos aspectos, este factor se explica por la urbanización: en forma aislada de la naturaleza, mantener a las mascotas en casa es cada vez más popular. Según BusinessStat, el número de servicios prestados aumentó de 2010 a 2013, lo que se explica por el aumento en el número de animales, la expansión de la gama de servicios veterinarios, el cuidado inadecuado de los animales y la alimentación de alimentos de baja calidad. En 2014, el número de servicios disminuyó ligeramente. Los expertos explicaron la caída del 1, 7% (22 millones de servicios) como una disminución en el ingreso real disponible de los rusos. Algunos propietarios optaron por ahorrar en viajes a veterinarios. Según los analistas, la disminución continuará si la población continúa disminuyendo y los precios de los servicios veterinarios aumentan, lo que responde a la devaluación del rublo y al aumento de los precios de los medicamentos extranjeros.

A pesar de que los clientes de la clínica veterinaria son animales, la decisión final de ir al veterinario siempre queda con el propietario. El contingente de propietarios representa grupos completamente diferentes de la población: son personas de diversos campos de actividad y riqueza social. En consecuencia, todos tienen diferentes ideas sobre la calidad de la clínica veterinaria. Sin embargo, hay 10 criterios según los cuales los clientes juzgan la calidad de la clínica:

1. Fiabilidad de la clínica (consistencia en las acciones del médico, capacidad de cumplir su palabra, por ejemplo, cuando el médico vuelve a llamar, si se lo prometieron).

2. La capacidad de respuesta del personal.

H. Competencia del personal de la clínica.

4. Accesibilidad a la comunicación con un especialista que brinda servicios, facilidad de comunicación con el personal de la clínica.

5. Atención del personal clínico a los problemas del cliente.

b. Contacto con el cliente, tomándose el tiempo para explicar, la capacidad de escuchar pacientemente los problemas que el cliente quiere compartir con el médico.

7. Confíe en el médico, su honestidad y reputación.

8. Seguridad.

9. "Conocimiento" del cliente y el deseo del médico de satisfacer las necesidades individuales del cliente.

10. Equipamiento de la clínica, la aparición del personal.

Estos criterios se identificaron en estudios de los requisitos del cliente en los EE. UU. En los años 90 y recibieron la aprobación en países europeos. Vale la pena señalar que, en su mayor parte, al elegir una clínica, los clientes ni siquiera se guían por el precio, sino por el nivel de trabajo del personal y su capacidad para encontrar un idioma común con el cliente. El cliente está listo para ser atendido en una clínica más cara para el nivel de servicio y especialistas específicos. Seguir estos criterios será la base del concepto de la institución y una de las ventajas competitivas junto con una amplia gama de servicios.

Los competidores de la clínica veterinaria son centros veterinarios en red que brindan servicios veterinarios básicos y de perfil estrecho, pequeñas clínicas privadas y oficinas veterinarias, e instituciones veterinarias municipales. La ventaja de este último es un nivel de precios más bajo debido a las tarifas preferenciales de alquiler y servicios públicos, así como a la provisión de equipos a expensas de los fondos presupuestarios. Además, la calidad del servicio puede ser significativamente inferior debido a los salarios más bajos de los empleados. Las oficinas veterinarias son pequeñas copias de clínicas veterinarias con un área de aproximadamente 20 metros cuadrados. metros A diferencia de las clínicas, hay menos médicos y equipos para tratar una amplia gama de enfermedades en el consultorio veterinario. La práctica privada con llamar a un médico a casa también es común. Las más exitosas son las clínicas privadas que surgieron sobre la base de antiguas instituciones estatales. La presencia de locales en la propiedad o arrendamiento estatal (arrendamiento de una empresa federal) juega un papel importante en la rentabilidad de las clínicas.

Si omite los formatos, en promedio en las grandes ciudades de Rusia por cada 100 mil personas hay 5 clínicas veterinarias (para más detalles, consulte la Figura 1). En las ciudades más ricas en veterinaria, este indicador es de 6-8 establecimientos por cada 100 mil personas.

Gráfico 1. El número de clínicas veterinarias por cada 100 mil personas en las 20 ciudades más grandes de Rusia *

* los datos utilizados son 2GIS y el Servicio de Estadísticas del Estado Federal

Las horas de trabajo de la clínica veterinaria se adaptarán a las necesidades de los clientes. Básicamente, su número aumenta en la noche de lunes a viernes, así como los fines de semana. En este sentido, la clínica veterinaria operará diariamente de 9:00 a 21:00, sin interrupción.

En el proceso de actividad, se utilizarán algunos métodos de promoción de marketing, así como programas para aumentar la lealtad del cliente. Entre ellos están:

- La distribución periódica de folletos y folletos en las calles, así como en las populares tiendas de mascotas de la ciudad;

- Publicidad en sitios en línea, incluida la publicidad dirigida en comunidades especializadas en redes sociales.

- promoción de sitios web en las principales consultas de búsqueda de motores de búsqueda electrónicos;

- sistema de descuentos para clientes habituales (servicio de tarjeta de descuento).

- Publicidad exterior.

5. Plan de producción.

La ubicación de la clínica veterinaria es una gran área residencial de la ciudad con un gran porcentaje de nuevos edificios de varios pisos y con un pequeño número de competidores existentes. Al elegir una ubicación, se observaron los requisitos de Rospotrebnadzor, según los cuales la distancia a los edificios residenciales más cercanos es de más de 50 metros. El área de la cuchilla veterinaria es de 125 m2. La clínica veterinaria tendrá una entrada separada, una sala de recepción, una sala de examen inicial, una sala de diagnóstico funcional, una sala de tratamiento, una sala de operaciones, una sala de rayos X, un laboratorio, una sala de hospital, un baño y un almacén de medicamentos. El costo de las reparaciones, dada la instalación de aires acondicionados, ascenderá a 1.3 millones de rublos. En los gabinetes para recibir y tratar animales, las paredes estarán terminadas con materiales lavables (azulejos o paneles de plástico). Las mayores inversiones requerirán una sala de operaciones y una sala de rayos X. En el último, en particular, además de comprar equipos costosos, se requerirá la preparación de los locales en sí. Las paredes de la sala de rayos X están cubiertas con yeso de barita, se montan puertas impermeables a la radiación, etc. En la tabla se presentan los costos aproximados, pero lejos de ser exhaustivos, para el equipo de una clínica veterinaria. 1)

Tabla 1. Costos de equipo

No

Nombre

Precio, frotar.

Cantidad

Costo, frotar .

Sala de recepcion

Mesa de exploración veterinaria universal

15, 000

2

30, 000

Lámpara bactericida

6 500

1

6 500

La lámpara es piso médico

14, 000

1

14, 000

Mesa de tratamiento

4, 000

1

4, 000

Escritorio

8, 000

1

8, 000

Silla

1, 500

2

3.000

Nevera

14, 000

1

14, 000

Escalas

10, 000

1

10, 000

Lavabo

5, 000

1

5, 000

Botiquín

10, 000

1

10, 000

Procesal

Mesa de exploración veterinaria universal

15, 000

1

15, 000

Escritorio

8, 000

1

8, 000

Botiquín

10, 000

1

10, 000

Quirófano

Mesa de operaciones veterinaria

70, 000

1

70, 000

Lámpara quirúrgica sin sombra

90, 000

1

90, 000

Lámpara bactericida

1, 500

1

1, 500

Mesa de tratamiento

4, 000

2

8, 000

Estantería metálica

20, 000

1

20, 000

Armario médico de vidrio

10, 000

1

10, 000

Gabinete de calor seco

16 500

1

16 500

Lavabo

5, 000

1

5, 000

Concentrador de oxígeno, cámara de oxigenación.

100, 000

1

100, 000

Dispositivo de terapia con láser magnético

40, 000

1

40, 000

Seguro para almacenar medicamentos.

10, 000

1

10, 000

Ventilador veterinario

300, 000

1

300, 000

Monitor de vida

80, 000

1

80, 000

Kauter

15, 000

1

15, 000

Coagulador

250, 000

1

250, 000

Sala de rayos X

Rayos X

500, 000

1

500, 000

Soporte móvil de rayos X

35, 000

1

35, 000

Digitalizador de rayos X

1, 300, 000

1

1, 300, 000

Sala de Diagnóstico Funcional

Escáner portátil de ultrasonido digital

350, 000

1

350, 000

Electrocardiógrafo veterinario

180, 000

1

180, 000

Mesa veterinaria

15, 000

1

15, 000

Silla

2, 000

2

2, 000

Laboratorio

Analizador bioquímico

200, 000

1

200, 000

Centrífuga de mesa

16, 000

1

16, 000

Microscopio

25, 000

1

25, 000

Mesa de laboratorio

10, 000

2

20, 000

Gabinete médico

10, 000

1

10, 000

Silla

2, 000

1

2, 000

Lavabo

5, 000

1

5, 000

Facilitador

El sofa

18, 000

1

18, 000

Butaca

6, 000

2

12, 000

Mesa

4, 500

3

9, 000

Silla

2, 000

6 6

12, 000

Armario

10, 000

1

10, 000

Hall

Banco

5, 000

3

15, 000

Televisor

28, 000

1

28, 000

Mostrador de recepción

30, 000

1

30, 000

Silla

2, 000

1

2, 000

Mesa de centro

4, 500

1

4, 500

Otros

Señal al aire libre

40, 000

1

40, 000

Equipamiento de baño

25, 000

1

25, 000

Ropa de trabajo

50, 000

1

50, 000

Computadoras y equipos de oficina.

250, 000

1

250, 000

Software

150, 000

1

150, 000

Consumibles, instrumentos quirúrgicos.

50, 000

1

50, 000

Otro equipo

1, 000, 000

1

1, 000, 000

Total:

5 519 000

Las actividades veterinarias requerirán especialistas altamente calificados en varios campos. Debido a la escasez de personal en el mercado laboral, está previsto llevar a cabo un trabajo voluminoso para atraer personal, que comenzará mucho antes de que se abra la clínica. La prioridad para el empleo son los especialistas con su propia base de clientes acumulada. El horario de trabajo de los veterinarios está flotando con salarios por hora. También se planea capacitar a sus propios especialistas jóvenes, creándoles todas las condiciones para el crecimiento y desarrollo profesional. En tab. 2 presenta la dotación de personal y la nómina.

Todos los empleados de la clínica veterinaria cuentan con ropa especial, que incluye batas médicas, guantes de goma, cubiertas de zapatos, máscaras y desinfectantes. En el modo diario, la limpieza húmeda se realiza en las instalaciones con el uso de desinfectantes (pisos, mesas), una vez a la semana se realiza la desinfección de paredes, puertas y aberturas de ventanas. También se concluirá un acuerdo sobre la exportación de residuos biológicos.

Tabla 2. Dotación de personal y nómina

No

Título del trabajo

Numero de personas

PHOT, RUB

1

Director

1

40, 000

2

Administrador

2

20, 000

3

Terapeuta

3

30, 000

4 4

Cardiólogo

1

30, 000

5 5

Dermatólogo

1

30, 000

6 6

Cirujano

1

30, 000

7 7

Anestesista

1

30, 000

8

Asistente veterinario

2

20, 000

9 9

Limpiador

1

16, 000

Total:

346, 000

Deducciones

103 800

Deducciones totales:

449, 800

Los costos fijos de las clínicas veterinarias incluirán: alquiler (90 mil rublos), deducciones de nómina al fondo de pensiones (449.8 mil rublos), contabilidad, el pago mínimo por servicios públicos, cargos por la protección y eliminación de desechos, depreciación. La parte variable incluirá los costos de medicamentos y suministros, publicidad, un pago variable por los servicios públicos.

6. Plan de organización

El período de implementación del proyecto será de 3 meses. El jefe de la clínica veterinaria es el director. Sus responsabilidades incluyen: asegurar la operación de la clínica veterinaria, tomar en cuenta los estándares necesarios para este tipo de actividad, preparar y obtener permisos, organizar el trabajo del personal, seleccionar y desplegar personal, monitorear el uso racional de los recursos materiales, financieros y laborales, trabajo analítico sobre la calidad del servicio al cliente y trabajar en su aumento, trabajar con documentación. El personal de los médicos realiza tareas de acuerdo con las descripciones de trabajo. Los veterinarios son manejados por el médico jefe, que está subordinado al director de la clínica.

7 plan financiero

Para crear una clínica veterinaria, necesitará inversiones por un monto de 12, 709, 000 rublos. Estos fondos serán necesarios para reparaciones y equipamiento, compra de equipos necesarios, campañas publicitarias, alquileres y cobertura de pérdidas por actividades operativas en la etapa inicial del proyecto en el primer año de operación - ver Tabla. 3)

Tabla 3. Costos de inversión

No

Artículo de costo

Cantidad, frotar .

Inversiones inmobiliarias

1

Reparación de habitaciones

1, 300, 000

Equipamiento de sala

2

Compra de equipo

5 519 000

Activos intangibles

3

Creación de sitio web

100, 000

4 4

Licencia de rayos X

40, 000

5 5

Iniciando campaña publicitaria (medio año)

450, 000

6 6

Otros gastos

100, 000

Activos corrientes

7 7

Activos corrientes

4, 500, 000

8

Adquisición de medicamentos

200, 000

Los cálculos financieros que reflejan indicadores de ingresos, gastos, flujo de caja, deducciones fiscales y ganancias netas se presentan en el Apéndice 1 de este plan de negocios.

8. Evaluación de la efectividad del proyecto.

La peculiaridad de este tipo de actividad es el alto costo de los servicios y un alto umbral para ingresar al negocio (si no se trata de oficinas veterinarias). La recuperación de una clínica veterinaria puede llegar hasta 6-10 años de trabajo. A pesar del largo retorno a la recuperación de la inversión, este tipo de negocio es resistente al estrés ante las crisis: los propietarios a veces se niegan a ahorrar en las mascotas y su salud, incluso en detrimento de ellos mismos.

El rendimiento previsto de la recuperación de la clínica veterinaria será de 43 meses. Los riesgos de absentismo en la rentabilidad se redujeron debido a una buena ubicación (un área para dormir con nuevos edificios, poco cubiertos por los competidores) y una campaña publicitaria de lanzamiento. Los indicadores de desempeño del proyecto se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Indicadores de desempeño del proyecto

No

Indicador

Valor

1

Tasa de descuento, %

18 años

2

Valor actual neto (VPN), rub.

3 012 186

3

Proyecto de beneficio neto *, frotar.

378, 000

4 4

Retorno de ventas, %

4 4

5 5

Período de recuperación (PP), meses

43

6 6

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

53

* ganancia mensual promedio por 5 años de trabajo

9. Riesgos y garantías.

En la tabla se presenta un análisis de los principales riesgos que puede enfrentar una clínica veterinaria en el proceso de actividad. 5)

Tabla 5. Evaluación de los riesgos del proyecto y medidas para prevenir su ocurrencia o sus consecuencias.

No

Riesgo

Probabilidad de ocurrencia

Gravedad de las consecuencias.

Medidas de prevención

1

Una fuerte caída en la demanda de servicios debido a una disminución en el ingreso real disponible de los rusos

bajo

promedio

Revisión de precios de servicios, desarrollo de programas de fidelización, reducción de costos.

2

Baja rentabilidad del proyecto

promedio

alto

Selección de personal altamente calificado con una base de clientes establecida, promoción de marketing que va más allá de los límites del distrito.

3

Problemas de reclutamiento

promedio

promedio

Ofrecer condiciones más favorables para la cooperación que los competidores, trabajar en la capacitación y educación del personal joven, sistema de motivación del personal, clima laboral favorable / condiciones laborales

4 4

Error médico fatal

bajo

promedio

Contratar personal calificado, recolectar cuidadosamente un historial médico de un médico para hacer un diagnóstico correcto y comunicar los posibles riesgos a los clientes.

5 5

Infección clínica en la clínica.

bajo

alto

Realización de medidas sanitarias e higiénicas utilizando desinfectantes, el uso de equipos para la desinfección del aire.

10. Aplicaciones

Indicadores financieros clave del proyecto en una perspectiva de cinco años.

(c) www.clogicsecure.com: un portal de planes y guías de negocios para pequeñas empresas

18/08/2019

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