Plan de negocios de la librería

* Los cálculos utilizan los datos promedio de World 2 200 000 ₽

Capital inicial mínimo

443 000 ₽

Beneficio neto

6%

Rentabilidad

21 meses

Periodo de recuperación

1. Resumen del proyecto.

El objetivo del proyecto es abrir una librería para minoristas de librerías. Este plan de negocios está diseñado para justificar la eficiencia económica del proyecto. El público objetivo de la librería serán todos los grupos de la población, desde los niños en edad preescolar. El surtido de la librería incluirá los siguientes grupos de productos:

  • ficción

  • literatura infantil;

  • literatura educativa;

  • literatura aplicada;

  • literatura sobre arte, cultura, turismo / historia local;

  • literatura profesional;

  • libros de regalo;

  • papelería

Las inversiones en la apertura de una librería ascenderán a 2, 286, 000 rublos. Los fondos se tomarán de ahorros personales. La implementación del proyecto requerirá una fase preparatoria de 3 meses, que será necesaria para los procedimientos de registro, búsqueda de locales y firma de un contrato de arrendamiento, búsqueda de proveedores y conclusión de un contrato de suministro, reparación y equipamiento de locales, contratación y capacitación de empleados. El período de recuperación de la tienda es de 21 meses.

Indicadores financieros clave del proyecto.Unidades

Tasa de descuento, %

17

Valor actual neto (VPN), rub.

3 718 363

Proyecto de beneficio neto, frotar.

71, 000 - 443, 000

Retorno de ventas, %

6.33

Período de recuperación (PP), meses

21

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

23

Índice de rentabilidad (PI)%

1, 63

2. Descripción de la industria y la empresa.

Hoy, el mercado del libro ruso está experimentando una transformación. Según el informe de la industria sobre el estado del mercado del libro en Rusia de la Agencia Federal de Comunicaciones de Prensa y Masivas, en los últimos años, la industria nacional del libro ha visto una tendencia a la baja en la publicación tradicional de libros y una disminución constante en el volumen del mercado del libro. En 2014, se registraron los resultados más bajos de libros impresos y folletos durante 7 años. Desde 2008, los medios impresos de las publicaciones publicadas en el país casi se han reducido a la mitad, en un 45, 3%. La situación de las ventas no es tan crítica: aquí, el mercado se está reduciendo a un ritmo más lento.

De 2011 a 2015, el volumen del mercado en términos monetarios disminuyó de 80.5 a 75.2 mil millones de rublos. Entre los principales factores de estancamiento, podemos destacar una disminución en el número de lectores, una salida gradual de lectores a la red, así como una disminución en el gasto en libros debido a una disminución en el poder adquisitivo.

Según los expertos en la industria del libro, actualmente hay alrededor de 1, 500-2, 000 librerías estacionarias en Rusia. A pesar de las tendencias negativas, algunos actores del mercado registran un aumento en las ganancias debido a un aumento en el precio de los productos de libros, que ha comenzado a crecer notablemente en los últimos años. Solo de 2014 a 2015 el cheque promedio aumentó en un 10-15%. El precio promedio de los productos de libros a fines de 2015 - principios de 2016 en las regiones está en el nivel de 300-350 rublos, en Moscú - 500-530 rublos. Durante la crisis y la recesión de las ventas, los actores más poderosos pudieron adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, reduciendo la carga financiera del negocio, en particular, renegociando los arrendamientos de divisas a rublos y comenzando a trabajar más activamente en la dirección de las ventas en línea.

El objetivo del proyecto es la apertura de una librería minorista. El público objetivo de la librería serán todos los grupos de la población, desde los niños en edad preescolar. Dadas las tendencias actuales en la industria, la tienda presentará una variedad universal de libros y productos relacionados, incluyendo: ficción, literatura infantil, literatura educativa, literatura aplicada, literatura profesional, literatura sobre arte, cultura, turismo e historia local, así como publicaciones de regalos y de oficina. productos

La librería tendrá 85 metros cuadrados. metros El edificio estará ubicado en una calle con alto tráfico peatonal, en la primera línea de casas. La ubicación se seleccionó teniendo en cuenta la cobertura máxima de la población, el número mínimo de competidores existentes y una gran cantidad de instituciones educativas.

La forma legal de la tienda es IP. El sistema tributario se simplifica (STS 15%). El código OKVED para este negocio es 52.47 Venta al por menor de libros, revistas, periódicos, papelería y papelería.

La estructura de gestión de la librería es lineal. Las responsabilidades de gestión se asignan al empresario individual. Está subordinado al administrador que maneja el personal de ventas y un contador que trabaja en outsourcing.

3.Descripción del producto

La tienda proporcionará a los compradores libros y artículos de papelería en el rango de precio medio. El tamaño del cheque promedio será de 350 rublos con un cargo adicional del 75%. La proporción de libros en el surtido será del 70%. El número de títulos de libros es de 15, 000. Los productos ofrecidos se dividirán en secciones:

  1. Ficción: no ficción, literatura clásica, literatura moderna, literatura histórica, historias de detectives, aventuras, novelas románticas, memorias, periodismo.

  2. Literatura profesional: economía, negocios, finanzas, informática, transporte.
  3. Sociedad y cultura: literatura sobre arte, cultura, psicología, filosofía, temas sociopolíticos;

  4. Literatura educativa: libros escolares, material didáctico para estudiantes universitarios, libros de referencia, diccionarios, enciclopedias, libros de frases.

  5. Religión, esoterismo y más: literatura sobre religión, astrólogos, magia, esoterismo, misticismo.

  6. Literatura deportiva y de fitness: literatura médica, literatura deportiva.

  7. Turismo y viajes: mapas, guías, atlas.

  8. Literatura aplicada y pasatiempos: cocina, pesca, jardinería, jardinería, caza, crucigramas y más.

  9. Impresión y útiles de oficina: revistas, lápices, bolígrafos, cuadernos, cuadernos, diarios, postales, calendarios y más.

La selección del surtido de libros se basará en un análisis de las ofertas de los competidores y las calificaciones de las publicaciones más populares y los nuevos productos.

Un minorista de libros y papelería no requiere una licencia. Sin embargo, los productos de papel están clasificados como peligrosos para el fuego. A este respecto, existen ciertos requisitos para las empresas de comercio de libros establecidos en WFPB 46-01-95. "Reglas de seguridad contra incendios para empresas y organizaciones de Roskompechat". También será necesario coordinar actividades con Rospotrebnadzor.

4.Ventas y comercialización de una librería.

Uno de los factores clave que afectan el mercado del libro es el poder adquisitivo. Según el Centro de Rusia para el Nivel de Vida, el número de rusos de altos y medianos ingresos en 2015 disminuyó en un 25% y 46%, respectivamente, mientras que el número de ciudadanos necesitados y de bajos ingresos aumentó en un 8 y 28%, respectivamente. La desaceleración del consumo entre los ciudadanos rusos, la transición a un modo de ahorro y un enfoque en la compra de solo bienes esenciales en el contexto de los lectores continuos que abandonan la red en su conjunto están afectando negativamente el mercado del libro. El mercado del libro se está estancando lenta pero establemente.

Según la revista "Book Industry" para 2015, el volumen del mercado de libros impresos ascendió a 48.52 millones de rublos. (incluidas las compras de organizaciones presupuestarias: 75, 27 mil millones), mientras que en 2011 la facturación estimada fue de 53, 65 mil millones de rublos. (volumen de negocios total - 80.58 mil millones de rublos). Cabe señalar que la proporción de librerías, incluidas las cadenas regionales y federales, se mantiene en aproximadamente el mismo nivel, mientras que la proporción de cadenas de quioscos y minoristas que no son de libros está disminuyendo notablemente. Los mejores indicadores se muestran en las tiendas en línea, cuya tasa aumentó de 6.69% a 10.16% (para más detalles, consulte la Tabla 1).

Tabla 1. Tamaño del mercado y canales de venta *

2011

2012

2013

2014

2015

facturación estimada mil millones de rublos

cuota de canal, %

facturación estimada mil millones de rublos

facturación estimada mil millones de rublos

cuota de canal, %

facturación estimada mil millones de rublos

facturación estimada mil millones de rublos

cuota de canal, %

Mercado de libros impresos, incl.

53, 65

51, 73

50, 38

50, 15

48, 52

Librerías (incluidas las cadenas regionales)

26, 85

33, 56

26, 02

27, 29

34, 99

26, 49

25, 83

34, 32

Redes federales

10, 98

13, 72

8.87

7.86

10.08

8.47

7, 96

10, 57

Tiendas en linea

5, 49

6.69

5.93

6.27

8.04

7.22

7.65

10, 16

Redes de quiosco

3.86

4.73

3.97

2, 99

3.83

2, 18

1, 59

2.12

Venta al por menor sin libros

6.47

8.08

6, 95

5.96

7.64

5, 79

5, 48

7.28

Rotación de la industria (incluidas compras de presupuesto y ventas no estructuradas)

80, 58

78, 80

78, 01

76, 56

75, 27

Organizaciones de presupuesto (bibliotecas. Escuelas, universidades)

20, 53

25, 56

20, 42

21, 93

28, 12

20, 87

21, 57

28, 65

Ventas no estructuradas (ventas directas, publicaciones registradas, publicaciones suscritas, etc.)

6.40

7.65

6.65

5.69

7.3

5, 54

5.18

6.89

* Fuente: Revista de la Industria del Libro

Los nichos clave para el mercado impreso ruso son la literatura educativa y infantil. El tercer lugar tiene ficción para adultos (ver. Fig. 1). Una de las tendencias en la industria del libro es el aumento en la participación de artículos que no son libros en las ventas. Hoy en día, la proporción de ingresos de productos con y sin libros se estima en 75/25 y 70/30. Al mismo tiempo, la proporción de productos que no son libros en el surtido aumenta gradualmente y puede alcanzar el 30-50%.

Figura 1. La proporción de grupos temáticos ampliados en la facturación del mercado del libro en Rusia (excluyendo ventas de presupuesto y publicaciones electrónicas)

* Fuente: Revista de la Industria del Libro

Según una investigación de mercado, los compradores de libros más activos son mujeres, generalmente de mediana edad y mayores. Esto se debe en gran parte al hecho de que son las mujeres las que con mayor frecuencia adquieren literatura infantil y educativa para sus hijos. Los compradores más activos de las librerías se comportan antes del inicio del año escolar y en la temporada otoño-invierno. Las explosiones de ventas también se registran en diciembre antes de las vacaciones de Año Nuevo. El período tradicionalmente bajo es la temporada primavera-verano (con la excepción de las ciudades turísticas).

Para atraer clientes y crear una actitud leal hacia la librería, la gerencia de la tienda prestará gran atención a la publicidad. En la etapa de apertura de la tienda, se realizará una campaña publicitaria con un programa competitivo y sorteos de libros y otros premios para los clientes. En el proceso, se utilizarán las siguientes herramientas para promover el mercado:

  • publicidad impresa en la tienda: carteles, carteles, carteles, insertos, catálogos;

  • publicidad exterior: letrero exterior, cartelera publicitaria;

  • organización de ventas mensuales de libros / ventas temáticas;

  • celebración de librerías con el intercambio de libros antiguos por libros nuevos;

  • mantener cuentas / grupos en las redes sociales con el anuncio de nuevas llegadas;

  • sistema de descuento acumulativo.

  • Celebración de reuniones creativas, salones literarios y otros eventos.

Además, la librería tendrá su propio sitio web, que presentará un catálogo de productos, información sobre la reposición de productos, descuentos y promociones, información de contacto.

5. Plan de producción.

La ubicación de la tienda es una calle con alto tráfico peatonal, la primera línea de casas. En las inmediaciones de la tienda se encuentran tiendas minoristas que venden alimentos, ropa, farmacias, edificios residenciales de varios pisos (área para dormir), instituciones educativas (colegio, escuela, dos jardines de infancia). Horario de la tienda 9: 00-20: 00. El área de la tienda es de 85 metros cuadrados. metros Se necesitarán 100, 000 rublos para reparar la tienda, 459.5 mil rublos para equipar la tienda con todo el equipo necesario. El costo del equipo se da en la Tabla. 2)

Tabla 2. Costos de equipo

No

Nombre

Precio, frotar.

Cantidad

Costo, frotar.

1

Estanteria

8, 000

30

240, 000

2

Isla de soporte

8 500

4 4

34, 000

3

Contador

8 500

1

8 500

4 4

Sistema antirrobo

50, 000

1

50, 000

5 5

Caja registradora

17, 000

1

17, 000

6 6

Letrero

35, 000

1

35, 000

7 7

Equipo de iluminación

20, 000

1

20, 000

8

Alarma de incendio

15, 000

1

15, 000

9 9

Otros

50, 000

1

50, 000

Total:

459, 500

Además de la lista anterior para la tienda, necesitará un software basado en 1C para contabilizar los saldos de los productos y encontrar rápidamente el libro de interés. Su costo aproximado es de 26, 500 rublos.

Para el trabajo de la tienda, deberá contratar personal administrativo, de ventas y de soporte. El número de unidades de personal es 7. En la tabla. 3 muestra el personal y la nómina. Horario del personal de ventas - en turnos. El salario consistirá en ofertas y bonificaciones para la implementación del plan de ventas.

Tabla 3. Dotación de personal y nómina

No

Título del trabajo

Numero de personas

PHOT, RUB

1

Administrador

1

25, 000

2

Cajero

2

18, 000

3

Asistente de ventas

2

18 000

Total:

97, 000

Deducciones

29 100

Deducciones totales:

126 100

El volumen de ventas planificado promedio será de 80 cheques promedio por día o 2432 cheques por mes con ingresos de 850 mil rublos. Está previsto alcanzar el volumen previsto para 3 meses de trabajo. Dado el período de preparación y los factores de estacionalidad, el período de recuperación previsto es de 21 meses. Los gastos clave del período principal serán el alquiler (a razón de 1 mil rublos por metro cuadrado) y el salario de los empleados (126.1 mil rublos). También deberá pagar facturas de servicios públicos, servicios de contabilidad, costos de transporte, servicios de seguridad y más. La parte variable de los gastos incluirá la reposición de bienes y consumibles (paquetes, etiquetas antirrobo, etc.).

6. Plan de organización de la librería.

La implementación del proyecto requerirá una fase preparatoria de 3 meses, que se requerirá para los procedimientos de registro, búsqueda de locales y firma de un contrato de arrendamiento, selección de proveedores y celebración de un contrato de suministro, reparación y equipamiento de las instalaciones, contratación y capacitación de empleados.

La gestión de la librería correrá a cargo de un empresario individual. Sus responsabilidades incluirán planificación comercial estratégica, compras, promoción publicitaria. Directamente, el gerente de bienes estará subordinado a él, quien es responsable de organizar y administrar las ventas, monitorear el trabajo de los vendedores y la gestión de documentos. El personal de ventas estará representado por asistentes de ventas y asistentes de ventas. Las responsabilidades de los consultores de ventas incluirán asesoría sobre el surtido de la tienda, implementación de un plan de ventas para ventas y recibos, mantenimiento del pedido en los estantes, recepción de productos, preparación previa a la venta, comercialización. Los vendedores de caja cumplirán con las obligaciones de realizar compras a través de la caja registradora, asesorando a los clientes sobre la variedad de artículos de papelería y productos en el área de pago.

7.Plan de libro financiero

Las inversiones en el proyecto ascenderán a 2, 286, 000 rublos. Los fondos se tomarán de sus propios ahorros. Las partidas de gastos del período de inversión se presentan en la Tabla. 4)

Tabla 4. Costos de inversión

No

Artículo de costo

Cantidad, frotar.

Inversiones inmobiliarias

1

Reparación de habitaciones

100, 000

Equipamiento de sala

2

Compra de equipo

459, 500

Activos intangibles

3

Creación de sitio web

50, 000

4 4

Iniciando campaña publicitaria

30, 000

5 5

Software

26, 500

6 6

Diseño de logo

20, 000

Activos corrientes

7 7

Activos corrientes

300, 000

8

Inicio de llenado de productos básicos

1, 300, 000

Los indicadores de ingresos proyectados, costos operativos de la tienda y ganancias netas para un período de cinco años se dan en el Apéndice 1. Las condiciones adoptadas en los cálculos fueron: alcanzar el volumen de ventas planificado de 3 meses, un cheque promedio fijo de 350 rublos, una disminución estacional de las ventas en marzo Julio, crecimiento de ventas agosto-diciembre.

8. Evaluación de la efectividad del proyecto de librería.

Al implementar el plan de ventas, podemos hablar sobre la efectividad del proyecto, que puede generar 71 mil rublos. en meses ordinarios hasta 443 mil rublos. durante los meses pico. Indicadores de rendimiento presentados en la Tab. 5 son ejemplares. En el proceso de actividad, la verificación promedio de productos, dadas las últimas tendencias en el mercado, puede crecer hasta un 10-15% por año.

Tabla 5. Indicadores de desempeño del proyecto

No

Indicador

Valor

1

Tasa de descuento, %

17

2

Valor actual neto (VPN), rub.

3 718 363

3

Proyecto de beneficio neto, frotar.

71, 000 - 443, 000

4 4

Retorno de ventas, %

6.33

5 5

Período de recuperación (PP), meses

21

6 6

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

23

7 7

Índice de rentabilidad (PI)%

1, 63

9. Riesgos y garantías de abrir una librería.

Teniendo en cuenta la situación en el mercado de libros de Rusia, el proyecto para abrir una librería se puede llamar un proyecto con un mayor nivel de riesgo. El principal riesgo está asociado con la posible baja rentabilidad / falta de rentabilidad de la tienda. Las tarifas de alquiler más altas, los errores de cálculo estratégicos al concluir un contrato de arrendamiento y la ubicación elegida incorrectamente pueden contribuir a un mayor riesgo. Un surtido bien pensado, una política de marketing activa y programas de fidelización de clientes contribuirán al crecimiento de las ventas. En tab. 6 presenta los principales riesgos y medidas para prevenirlos.

Tabla 6. Evaluación de los riesgos del proyecto y medidas para prevenir su ocurrencia o sus consecuencias.

No

Riesgo

Probabilidad de ocurrencia

Gravedad de las consecuencias.

Medidas de prevención

1

Baja demanda / no rentable

bajo

promedio

Reducción de costos, trabajo más activo para atraer clientes, ampliando el rango

2

Estanterías, estancamiento de libros en las estanterías.

promedio

bajo

Revisión de la política de surtido, identificación y rechazo de posiciones de lento movimiento, formación de surtido basada en el análisis de calificaciones de los libros más leídos / vendidos

3

Presión competitiva / descarga

promedio

promedio

Revisión de la política de precios (precios más bajos para un grupo de bienes mientras se aumenta a otro), reducción de costos, aumento de la lealtad del cliente

4 4

Aumento de renta

bajo

promedio

Заключение долгосрочного договора аренды с фиксированной платой в рублях

5 5

Резкое падение покупательской способности вследствие ухудшения ситуации в стране

низкая

promedio

Выбор эффективной ценовой политики, оптимизация расходов

6 6

ЧС/природный катаклизм

низкая

высокая

Использование пожарной сигнализации, страхование

10.Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные финансовые показатели проекта в пятилетней перспективе

18/08/2019

Entradas Populares