Plan de negocios de pista de hielo al aire libre

* Los cálculos utilizan los datos promedio del mundo

1. RESUMEN DEL PROYECTO

En este plan de negocios, consideramos la apertura de una pista de patinaje sobre hielo al aire libre en una ciudad con una población de 200 mil personas. Se creará una pista de hielo en un área alquilada de 2 mil metros cuadrados. metros sobre hielo natural y está destinado al patinaje masivo en invierno.

Beneficios del proyecto:

  • la relativa simplicidad de la organización (no se requiere la construcción de estructuras de capital);

  • inversión mínima (no es necesario comprar equipos de refrigeración costosos);

  • ubicación favorable;

  • ausencia casi completa de competidores;

  • el uso de nuevos patines rodantes;

  • La presencia de fuentes adicionales de ganancias (publicidad en cercas, ganancias de puntos de venta, etc.).

Las inversiones en la apertura de la pista de hielo ascenderán a 3 856 900 rublos. La apertura de la pista está prevista para principios de noviembre de 2016. La duración del trabajo dependerá de las condiciones climáticas y finalizará aproximadamente a mediados de marzo. Se planea recuperar la pista en la primera temporada de operación. El ingreso estacional esperado es de 8.97 millones de rublos. Beneficio neto - 5, 36 millones de rublos. Rentabilidad - 59.78%.

Tabla 1. Indicadores integrados de desempeño

Período de recuperación (PP), meses

4 4

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

4 4

Valor actual neto (VPN), rub.

6511256

Retorno de la inversión (ARR), %

27, 47

Tasa interna de rendimiento (TIR), %

27, 36

Índice de rentabilidad (PI)

1, 69

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La pista de hielo considerada en el proyecto se abrirá en una ciudad con una población de 200 mil personas. La pista de patinaje estará ubicada al aire libre y trabajará en hielo natural, en relación con lo cual la duración de su operación dependerá de la duración del clima frío. Los cálculos del plan de negocios se basan en el período de trabajo de la pista desde mediados de noviembre hasta mediados de marzo. Este período de trabajo se basa en datos a largo plazo de informes meteorológicos, según los cuales la temperatura negativa se mantiene en la región durante el período especificado.

Las dimensiones de la pista de patinaje con el territorio adyacente serán de 2000 metros cuadrados. metros La pista de hielo estará equipada con todo lo necesario para la comodidad de los visitantes: un punto de alquiler de patines, oficinas de consigna, un lugar para zapatos, etc. También está previsto colocar varias tiendas minoristas y máquinas expendedoras con café caliente y dulces en subarriendo en territorio arrendado.

Para crear una pista de patinaje será necesario:

  • obtener permiso de la administración de la ciudad para arrendar el espacio para la pista de hielo, concluir un arrendamiento;

  • comprar el equipo necesario (barreras, alquiler de equipo);

  • para limpiar y mejorar el territorio bajo la pista de hielo;

  • llenar la pista, colocar zonas de alquiler, puntos de venta.

  • contratar personal (formadores, administradores, etc.)

Las inversiones en la apertura de la pista de hielo ascenderán a 3 856 900 rublos. Los principales gastos serán en la disposición del campo de hielo y el territorio adyacente, así como la compra de equipos. Los artículos de costo inicial se dan en la Tabla. 2 planes de negocios.

Tabla 2. Costos de inversión del proyecto.

No

NOMBRE

CANTIDAD, frotar .

Bienes inmuebles

1

Arreglo del campo de hielo.

1800000

2

Disposición del territorio adyacente.

498900

Equipo

3

Equipo de punto de alquiler

962000

4 4

Otro equipo

361000

Activos intangibles

5 5

Liquidación

30000

6 6

Promoción de apertura

50, 000

Activos corrientes

7 7

Activos corrientes

200, 000

Total:

3856900

3. DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

La entrada a la pista con tus patines será gratuita. El principal elemento de ingresos será el alquiler de patines. Los patines se emitirán bajo fianza: una suma de dinero por un monto de 1000 rublos, un pasaporte o una licencia de conducir. Los servicios adicionales incluirán afilado de patines, acompañante de instructores y servicios de almacenamiento de equipaje.

Tabla 3. Servicios de pista de hielo

No

Producto

DESCRIPCION DE SERVICIOS

COSTE, frotar.

1

Alquiler de patines (adultos)

Alquiler de patines para adultos

150 / hora

2

Alquiler de patines (niños)

Alquiler de patines para niños

120 / hora

3

Afilado de patines

Servicios de afilado de patines

150 / par

4 4

Instructor Escort

Instructor Escort

150 / hora

5 5

Rollo de skate

Alquiler de patines en tiempo pagado (más de 10 minutos)

150

6 6

Alquilar una consigna

Alquilar una consigna

50

7 7

Wifi

Usando internet inalámbrico

gratis

4. VENTAS Y MARKETING

El patinaje sobre hielo es uno de los entretenimientos favoritos de los rusos en invierno. El entretenimiento se considera tradicionalmente ideal para familias, por lo tanto, es adecuado para todas las edades. Sin embargo, en la ciudad en cuestión prácticamente no hay lugares para el patinaje masivo organizado. Solo hay una pista de hielo deportiva cubierta, que es utilizada principalmente por equipos locales de hockey y patinadores artísticos, una pista de hielo al aire libre en el centro comercial y dos pistas de hielo al aire libre. Vale la pena señalar que, a diferencia de la pista planeada para abrir, se encuentran principalmente fuera de la ciudad o más cerca de las afueras, a menudo en el hielo de lagos y ríos. A menudo es difícil para la gente del pueblo viajar allí. Además, por supuesto, no hay puntos de alquiler, servicios de instructor, etc. en pistas de hielo natural. Las comparaciones de pistas de hielo se dan en la Tabla. 4)

Tabla 4. Comparación de pistas de hielo

Competidor

Descripción

Segmento de precios

Fortalezas

Debilidades

Palacio de hielo "Copo de nieve"

Palacio de deportes de la ciudad de hielo artificial

alto

Realización de competiciones deportivas en hockey y patinaje artístico, cobertura de calidad.

No está diseñado para patinaje en masa.

Pista de patinaje "occidental"

Pista de hielo natural, vertida para el invierno en el estacionamiento cerca del centro comercial.

promedio

Disponibilidad de instructores, alquiler de patines

Área pequeña, ubicada en las afueras de la ciudad.

Pista de patinaje en White Lake

Pista de hielo natural en la superficie de un lago congelado en el centro de recreación

Bajo (pague solo por la entrada a la base)

Lugar pintoresco, naturaleza pura

Falta de alquiler, instructores, barreras de seguridad, ubicación fuera de la ciudad.

Pista de patinaje "Porechny"

Pista de hielo natural en la superficie del río.

-

Territorio grande

Falta de limpieza regular (limpiada por aficionados), alquiler, instructores, barreras protectoras, presencia de elementos peligrosos (golpes, tuberías que sobresalen), ubicación en las afueras

En nuestro caso, se invitará a la gente del pueblo a pasar tiempo patinando en el centro de la ciudad, cerca de las principales atracciones, el árbol de Navidad, los pabellones comerciales y los lugares de ferias de temporada. Está previsto que la pista de patinaje sea un lugar de atracción para las festividades públicas, y su propia presencia se convertirá en el principal anuncio de la pista de patinaje. Se realizarán concursos en el territorio de la pista y se sortearán premios, se involucrarán animadores, también se reproducirá música, la pista se iluminará en la oscuridad. Todo esto atraerá a una corriente de personas que deseen montar en la pista.

Además de los servicios pagos descritos en el párrafo 3, como fuentes adicionales se planifica:

  • subarrendar parte del territorio para la colocación de pabellones comerciales;

  • colocación de máquinas expendedoras (café, dulces);

  • publicidad en la pista (cercado);

  • Brindar a las empresas locales la oportunidad de realizar promociones en el sitio de la pista.

5. PLAN DE PRODUCCIÓN

Para comenzar la pista de patinaje, la administración de la ciudad alquilará un área de 2 mil metros cuadrados. metros, 1.8 metros cuadrados. metros de los cuales estarán involucrados bajo el campo de hielo 30x60 metros, los restantes 200 metros cuadrados. metros - debajo del territorio adyacente donde se ubicará el alquiler, puntos de venta y más. El área de la pista de hielo permitirá que hasta 240 personas estén en hielo al mismo tiempo (a un ritmo de esquí cómodo de hasta 7.5 metros cuadrados por persona).

El área deberá ser ajardinada, llena de agua, construir estructuras de presa. El trabajo se llevará a cabo con la asistencia de una organización especializada. Para la colocación de puntos de alquiler y armarios, se utilizarán pabellones de una casa de troncos de pino. Las inversiones totales en la creación del sitio junto con la compra de equipos de alquiler ascenderán a 3.621.900 rublos. La lista de lo necesario se da en la Tabla. 5 planes de negocios.

Tabla 5. Costos para la disposición de la pista

No

Nombre

Precio, frotar.

Cantidad

Costo, frotar.

Arreglo del campo de hielo.

1

Inundaciones de hielo

100, 000

1

100, 000

2

Comprar vallas de madera de temporada

900

1800

1620000

3

Instalación de vallas

80, 000

1

80, 000

Disposición del territorio adyacente.

4 4

Tala de pino 6х6 grado "Estándar"

255, 000

1

255000

5 5

Sala de equipaje

7200

2

14400

6 6

Trabajos de acabado

150, 000

1

150, 000

7 7

Trabajos de instalación

75, 000

1

75, 000

8

La entrega

4500

1

4500

Equipo de punto de alquiler

9 9

Patines

1250

220

275000

10

Patines de hockey

1450

220

319000

11

Patines para niños

1200

220

264000

12

Estante de almacenamiento de skate

20000

3

60, 000

13

Stand comercial

8, 000

1

8, 000

14

Banco

4, 500

8

36, 000

Otros

15

Elementos de decoración de juegos infantiles

100, 000

1

100, 000

16

Equipo musical, altavoces

90, 000

1

90, 000

17

Equipo de iluminación

9000

4 4

54, 000

18 años

Afiladora de patines

45000

1

45000

18 años

Trabajo electrico

12000

1

12000

19

Adquisicion de menaje del hogar

20000

1

20000

20

Calcomanías para instructores

1000

10

10, 000

21

Otros

30000

1

30000

Total:

3621900

Dada la ubicación favorable, la marca prevista será la provisión de servicios básicos (alquiler de patines) por un monto de 15 mil unidades. por mes (con ingresos de alrededor de 2 millones de rublos) y servicios adicionales por valor de más de 200 mil rublos. En noviembre y marzo (principio y fin de la temporada), las cifras planificadas se reducirán a la mitad. El plan de producción se da en la Tabla 6.

Tabla 6. Plan de produccion

6. PLAN ORGANIZACIONAL

Los preparativos para la apertura de la pista de hielo comenzarán antes del inicio del clima frío debido a la necesidad de obtener permisos de la administración de la ciudad y el tiempo requerido para la construcción. La apertura de la pista está prevista para principios de noviembre de 2016. Para trabajar en la pista, se requerirán administradores, instructores y también empleados de puntos de alquiler. Los empleados trabajarán por turnos: el horario de trabajo incluirá 2 turnos de trabajo por día. La nómina se da en la Tabla. 7)

Tabla 7. La nómina

No

Título del trabajo

Salario, RUB

Numero de personas

PHOT, RUB

1

Administrador

20, 000

4 4

80, 000

2

Instructor

20, 000

10

200, 000

3

Trabajador de alquiler

20, 000

4 4

80, 000

Total:

360000

Total con deducciones sociales:

468720

7. PLAN FINANCIERO

Las inversiones en la apertura de la pista ascenderán a 3 856 900 rublos. Los ítems de costos iniciales se detallan en la Tabla. 2 planes de negocios. Los gastos del período principal de trabajo incluirán: gastos de servicio de la pista de hielo (incluido el mantenimiento de la cubierta de hielo, patines de secado, etc.), alquiler, pago de electricidad, gastos de entretenimiento (ver Tabla 8). Al final de cada temporada, la pista de hielo será desmantelada. El costo de la instalación estacional de la pista será de 200 mil rublos. desmantelamiento - 100 mil rublos. Los indicadores financieros del proyecto para una perspectiva de tres años se dan en el Apéndice 1.

Tabla 8. Costos fijos de la empresa.

No

NOMBRE

Cantidad en meses, frotar.

1

Alquiler + electricidad

50, 000

2

Eventos

40, 000

3

Servicio de pista de hielo

35, 000

Total:

125000

8. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA

Los indicadores simples e integrados obtenidos sugieren que este negocio es atractivo para la inversión. Según los cálculos realizados, el proyecto podrá pagar en la primera temporada, durante 4 meses de trabajo. El proyecto comenzará a obtener ganancias desde el primer mes de trabajo. Para obtener más información sobre los indicadores de ingresos y ganancias, consulte el Apéndice 1.

Para contabilizar el valor del dinero a lo largo del tiempo, utilizamos una tasa de descuento del 6%. El valor actual neto del proyecto (VPN) es de 6.511.256 rublos. - el indicador es positivo y excede el monto de la inversión inicial. El indicador de tasa interna de rendimiento (TIR) ​​es 27.36%, que es más que la tasa de descuento aceptada. El índice de rentabilidad (PI) es 1.69 y excede 1, lo que también indica la efectividad del proyecto.

9. RIESGOS Y GARANTÍAS

En este tipo de negocio, existen riesgos asociados tanto con causas naturales (clima) como con otras causas. Para obtener más información sobre todas las amenazas y medidas para prevenirlas, consulte la Tabla. 9)

Tabla 9. Posibles riesgos y formas de prevenirlos o sus consecuencias.

Factor de riesgo

Probabilidad de ocurrencia

Gravedad de las consecuencias.

Eventos

Aumento repentino de la temperatura, fuertes nevadas

promedio

alto

Cierre temporal del rodillo.

La aparición de un competidor.

improbable

alto

Atraer visitantes a través de eventos, revisar las políticas de precios

Mala calidad de superficie

promedio

promedio

Disposición de la pista de hielo de acuerdo con todas las normas aplicables, mantenimiento apropiado, admisión de un número limitado de visitantes al sitio.

Lesión del visitante

promedio

promedio

Realización de capacitación en seguridad, mantenimiento oportuno del sitio, presencia de instructores en la pista de hielo, sugiriendo equipo de protección

10. Aplicaciones

APÉNDICE 1

Plan de producción trienal e indicadores financieros clave del proyecto.

Mikhail Semynin

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18/08/2019

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