Plan de negocios para una empresa de juegos infantiles.

* Los cálculos utilizan los datos promedio del mundo

1. Resumen del proyecto.

El objetivo del proyecto es la apertura de una empresa de fabricación especializada en la producción en serie de equipos para parques infantiles y garantizar su funcionamiento estable. Este plan de negocios establece la estrategia de desarrollo de la empresa, y también realizó cálculos financieros para hablar sobre la efectividad del proyecto.

Las inversiones en el proyecto ascenderán a 8 millones de rublos. De estos, 3, 13 millones de rublos. se destinará a la compra e instalación de equipos y reparación de instalaciones de producción y almacenamiento, 4, 5 millones de rublos. se invertirá en capital de trabajo y la compra de materias primas, 370 mil rublos. - Activos intangibles. Las fuentes de financiamiento para el proyecto incluirán: fondos propios, fondos presupuestarios invertidos en programas de apoyo al emprendimiento, inversiones de socios.

El período de recuperación del proyecto es de 24 meses. Periodo de recuperación descontado - 29 meses. El tiempo planificado para que la empresa alcance el punto de equilibrio es de 8 meses.

2. Descripción de la compañía

Los parques infantiles son lugares destinados al juego de niños en edad preescolar y primaria, en los que se equipan complejos de juegos especiales, estructuras y elementos para organizar el ocio infantil.

El objetivo del proyecto es abrir una empresa de fabricación especializada en la producción en serie de equipos para parques infantiles y garantizar su funcionamiento estable. Este objetivo implica la creación de una base de producción para la producción de equipos de acuerdo con la tecnología de producción probada, la creación de los trabajos necesarios, la búsqueda de canales de distribución y la creación de redes con socios.

El proyecto para la producción de parques infantiles es socialmente significativo. La compañía ve su misión como la creación de equipos para niños seguros y de alta calidad a cambio de barras horizontales obsoletas y otras estructuras sin pretensiones heredadas de la era soviética. A menudo, muchos parques infantiles no solo tienen una apariencia antiestética, sino que también son traumáticos para los niños. En otros casos, en todo el caos de los territorios adyacentes, no hay lugares equipados para que jueguen los niños. El lanzamiento de equipos de alta calidad evitará el riesgo de lesiones en la calle, diversificará el ocio de los niños y contribuirá al desarrollo y socialización del niño.

Las actividades principales de la compañía incluirán: la producción de complejos de juegos infantiles de metal y madera, la producción de columpios y mecedoras, toboganes, rincones deportivos y areneros, servicios para el montaje e instalación de estructuras. La facturación anual proyectada de la empresa al alcanzar la capacidad de producción máxima será de hasta 40 millones de rublos. por año Para garantizar la producción y equipamiento de talleres en la etapa inicial, se alquilará una sala con un área total de 700 metros cuadrados. metros En su territorio, se organizarán talleres de metalurgia, carpintería, pintura, montaje, así como una zona de oficinas de diseño y locales administrativos. Los productos de la compañía se centrarán en compradores minoristas y mayoristas del mercado regional y del mercado de otras regiones de Rusia.

En la etapa inicial, el personal de la compañía incluirá 18 empleados. La gestión del proyecto estará a cargo del director. En su subordinación directa habrá producción, ventas, personal de apoyo y contabilidad.

Forma de constitución - Sociedad de responsabilidad limitada. La compañía opera con un sistema impositivo simplificado. El objeto de los impuestos es el ingreso reducido por la cantidad de gastos * 15%.

3.Descripción de bienes y servicios.

La base de los productos serán los complejos de juegos callejeros para niños en edad preescolar y primaria. Una característica de la compañía será la presencia en la gama de productos para otros grupos de edad de la población, a saber, complejos de juegos infantiles de desarrollo temprano (para niños de hasta 6 años), así como rincones para ejercicios deportivos para niños en edad escolar de secundaria y secundaria. Se establecerán tres criterios principales en la producción de productos, que serán las principales ventajas competitivas: esto es atractivo para los niños, durabilidad y seguridad. Los materiales utilizados serán: madera contrachapada de abedul a prueba de humedad, elementos redondeados de acero con costuras fuertes, madera de pino tratada cuidadosamente para soportar y soportar estructuras, pinturas en polvo y barnices ecológicos. El precio de los productos dependerá de la complejidad del diseño y los materiales utilizados y se dividirá en tres segmentos principales: "Economía", "Medio" y "Premium". Como servicios adicionales, se prestarán servicios para el montaje, instalación y entrega de estructuras. Más información sobre servicios y precios en la tabla. 1

Tabla 1. La lista de bienes y servicios.

Todos los productos fabricados deberán cumplir con TS y GOST y contar con certificados de confirmación. En particular, se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los productos para niños, se excluyen los extremos y bordes sobresalientes, se excluyen las esquinas afiladas, se cumplen las condiciones para la altura máxima de las estructuras, el tamaño de los agujeros y las redes, la presencia de cercas y lados, etc. La lista de documentos reglamentarios que deben seguirse en el diseño y la operación se detalla a continuación:

- GOST R 52167-2012. Equipos y revestimientos para parques infantiles. Diseños de seguridad y métodos de prueba para el columpio.

- GOST R 52168-2003. Equipamiento para parques infantiles. seguridad de la construcción y métodos de prueba para diapositivas.

- GOST R 52169-2012. Equipos y revestimientos para parques infantiles. seguridad de diseño y métodos de prueba. Requisitos generales

- GOST R 52299-2004. Equipo para parques infantiles; seguridad de la construcción; y métodos de prueba para mecedoras; requisitos generales.

- GOST R 52300-2004. Equipamiento para parques infantiles. Seguridad de estructuras y métodos de prueba para carruseles. Requisitos generales

- GOST R 52301-2004 Equipamiento para parques infantiles. Seguridad operacional. Requisitos generales

- GOST 9.410-88 ESZKS. Revestimientos en polvo de polímero. Procesos tipicos

- GOST R EN 1177-2013. Los revestimientos para parques infantiles son amortiguadores. Determinación de la altura crítica de caída.

- SanPiN 08/18 / 2019.1.1249-03. Requisitos para el dispositivo, el contenido y el equipo de las instituciones educativas preescolares.

El transporte de equipos para parques infantiles en la ciudad y la región será organizado por los propios vehículos de la compañía. En el caso de pedidos de otras regiones de Rusia, el cliente puede utilizar los servicios de empresas de transporte. Para excluir daños mecánicos, todos los productos se embalarán en plástico de burbujas. Cuando se envían a largas distancias, se utilizarán embalajes reforzados con juntas de cartón corrugado para proteger áreas que son particularmente propensas a sufrir daños.

4. Ventas y mercadeo

En los últimos años, el mercado de equipos de juegos infantiles se está desarrollando activamente. Esto se ve facilitado principalmente por la posición de la sociedad y las autoridades estatales sobre el tema de la disponibilidad generalizada de infraestructura infantil de calidad. El público reconoce cada vez más la importancia de desarrollar un entorno de desarrollo de sujetos para un niño, que es la clave de su salud intelectual, física y moral. Las ciudades de los niños aparecen hoy en muchas partes de nuestro país, incluidas no solo las grandes ciudades, sino también los asentamientos muy pequeños. La conciencia pública está cambiando gradualmente: los parques infantiles se están convirtiendo cada vez más en la decoración y el orgullo de los patios rusos. La moda para los complejos de calles está creciendo: en los próximos años, los expertos predicen un mayor crecimiento del mercado. Las tasas de crecimiento más altas fueron en 2008-2011, cuando los expertos estimaron las tasas de crecimiento en un 30% anual. Actualmente, el mercado de parques infantiles es significativamente diferente de lo que era hace 7-10 años. Cada año el mercado se vuelve más saturado. Hoy, los fabricantes de parques infantiles se pueden dividir en las siguientes categorías:

1. Compañías nacionales que operan a nivel federal y en los países de CU. Tienen una amplia gama de productos, que incluyen complejos de calle y hogar, atracciones, equipamiento deportivo, trampolines y mucho más equipamiento para organizar territorios (equipamiento de parques, cercas de césped, parques de skate, etc.).

2. Distribuidores de empresas manufactureras extranjeras que comercian en el territorio de la Federación de Rusia.

3. Compañías locales enfocadas en ventas dentro de la región o en varias ciudades de la región.

Al mismo tiempo, el principal mercado de ventas está formado por:

1) Residentes de edificios de gran altura, HOA, viviendas y servicios comunales;

2) Propietarios de casas particulares, casas de campo y parcelas para la construcción de viviendas individuales.

3) Representantes de HoReCa;

4) Municipios. Realizan licitaciones y subastas para el suministro de pequeñas formas arquitectónicas y parques infantiles. El período de garantía requerido suele ser de 1 año. Los lotes de subasta más populares son ...

5) empresas constructoras;

6) parques privados;

7) Centros comerciales.

8) Caridades y filántropos.

Las ventas directas de parques infantiles se producen de dos maneras principales: se invita al cliente a elegir el complejo apropiado u otros productos utilizando complejos estándar ya preparados (de acuerdo con el catálogo), o hacer un pedido para un proyecto individual, cuyo precio depende de la complejidad de las estructuras y materiales utilizados. Se aplicará un método similar en este caso. Para aumentar las ventas, se planea crear una tienda en línea. Puede realizar una compra haciendo un pedido desde el sitio web oficial. Para hacer esto, un comprador potencial debe mirar el catálogo de productos, seleccionar el producto de interés e ingresar la información de contacto en un formulario especial. Después de eso, el gerente de ventas se comunicará con el comprador y discutirá los términos y condiciones de entrega. En la temporada de invierno, para aumentar las ventas, es posible aplicar descuentos en todos los productos hasta un 20-30%.

La estrategia de marketing del proyecto se centrará en el desarrollo de la empresa, la búsqueda de canales de suministro estables y un aumento constante de la cuota de mercado. Se prevé que la promoción de productos manufacturados se realice a través de varios canales. Entre ellos están:

- publicidad en medios impresos (anuncios en periódicos, revistas infantiles, revistas sobre construcción y diseño);

- folletos publicitarios (catálogos de productos, folletos, tarjetas de visita);

- retirada del sitio a las primeras posiciones en los motores de búsqueda; en un vehículo)

- publicidad exterior (vallas publicitarias, ríos)

- participación en exposiciones federales y regionales.

En el sitio web de la compañía estará disponible: un catálogo actualizado regularmente que indica la presencia / ausencia de bienes en stock, el costo de los bienes y servicios para la entrega, instalación y montaje, ejemplos de trabajo realizado con fotografías y revisiones, certificados de cumplimiento del producto con los requisitos de los documentos normativos GOST y TU, así como el estado normas sanitarias y epidemiológicas, datos de contacto.

5. Plan de producción.

La empresa estará ubicada en las afueras de la ciudad, en la zona industrial, lejos de las áreas de descanso: el proceso de producción no debe causar molestias a los residentes de las casas. Una empresa requerirá un área de 700 m2, que incluirá instalaciones de producción, una oficina de diseño, locales administrativos y un almacén de productos terminados. La base de producción de la compañía incluirá un taller de carpintería, un taller de madera contrachapada, un taller de carpintería metálica, un taller de pintura y un almacén. El ciclo de producción dependerá de la complejidad del diseño y los materiales utilizados.

La carpintería se basará en los últimos equipos de carpintería. El ciclo de procesamiento de madera de pino incluirá aserrar y cortar madera, pegar y procedimientos de carpintería.

La madera contrachapada se procesará en una fresadora y copiadora CNC, lo que permitirá fabricar piezas con alta precisión y calidad. Los extremos de las partes serán rectificados y redondeados.

La metalurgia se basará en la fabricación de piezas a partir de tubos de acero de paredes gruesas con un radio de curvatura suave. Todos los tochos se cortarán en sierras de cinta de alta precisión, se procesarán en equipos de doblado de tubos y perfiladores. Las piezas giratorias se fabricarán con máquinas de torneado y fresado. En la etapa de ensamblaje, todas las juntas se someterán a procedimientos de soldadura y rectificado.

La etapa final de producción es la fase de pintura. Las pinturas y barnices aplicados tendrán resistencia a la influencia de factores externos (humedad, ultravioleta) y contarán con los certificados necesarios. El proceso de pintura se organizará en cabinas de pintura y cámaras de secado, sujeto a todas las tecnologías. Después del secado, los productos se empaquetan para su almacenamiento en un almacén y transporte. Cada conjunto de productos tendrá un pasaporte de fábrica, cierres y tapones de plástico.

En total, se necesitarán alrededor de 3 millones de rublos para comprar equipos para la empresa, incluida la compra de un automóvil Gazelle, el equipamiento de la zona administrativa y la oficina de diseño. En tab. 2 muestra los costos aproximados para la compra de equipos.

Tabla 2. Costos de equipo

Para el funcionamiento de la empresa se requerirá personal altamente calificado en diversas áreas de trabajo. En la etapa inicial de actividad, se requerirán 18 empleados. Con el crecimiento de la capacidad de producción, la expansión del personal es posible. El personal y la nómina se presentan en la Tabla. 3)

Tabla 3. Dotación de personal y nómina

La mayor demanda de productos se espera desde el comienzo de la primavera hasta el inicio del primer clima frío (marzo-octubre). En invierno, la producción tiene como objetivo formar un stock estratégico de adquisiciones. La facturación anual prevista en el primer año de ventas ascenderá a 10 millones de rublos, y en el segundo y siguientes años, se prevé aumentar la capacidad de producción a 30-40 millones de rublos.

Los costos fijos incluirán: alquiler (a razón de 200 rublos por m2), servicios públicos, nóminas y contribuciones a la seguridad social, telefonía e Internet, depreciación. Los costos variables (hasta 37-40% del valor de mercado) incluirán: consumibles, componentes, publicidad, combustible, lubricantes, empaques, otros gastos.

6. Plan de organización

El período del período preparatorio del proyecto antes del inicio de la producción será de 12 meses, antes del inicio de las ventas: 15 meses. Estos recursos temporales serán necesarios para equipar las instalaciones, buscar y reclutar personal, obtener los permisos y certificados necesarios, buscar y crear canales de distribución.

La estructura organizativa de la empresa es lineal. El jefe está directamente subordinado a los empleados subordinados que gestionan el departamento de producción, el departamento de marketing y la contabilidad. En su subordinación, a su vez, están los empleados de menor rango. En el futuro, con un aumento en la escala de producción, es posible profundizar la división del trabajo, la especialización de unidades y la transición a un tipo funcional de sistema de gestión.

7 plan financiero

Las inversiones en el proyecto ascenderán a 8 millones de rublos. De estos, 3, 13 millones de rublos. se enviará a la compra e instalación de equipos y reparación de instalaciones industriales y de almacén, 4, 5 rublos. se invertirá en capital de trabajo y la compra de materias primas, 370 mil rublos. - Activos intangibles. Los cálculos de los indicadores de ingresos del proyecto, costos fijos y variables, ganancias netas se dan en el Apéndice 1.

8. Evaluación de la efectividad del proyecto.

Al cumplir con el plan de ventas, la empresa volverá a la recuperación de la inversión por 2 años de trabajo. Los indicadores de desempeño del proyecto se dan en la Tabla 4 planes de negocios.

Tabla 4. Indicadores de desempeño del proyecto

9. Riesgos y garantías.

El proyecto está en el rango medio de riesgo. El principal riesgo de este tipo de actividad es la inestabilidad de la demanda, que puede estar asociada con un deterioro de la economía del país, una caída en el nivel de ingresos de la población. Un factor importante aquí es la presencia de asociaciones sólidas y el trabajo constante en la expansión del mercado, promoviendo productos.

Tabla 5. Evaluación de los riesgos del proyecto y medidas para prevenir su ocurrencia o sus consecuencias.

10. Aplicaciones

APÉNDICE 1

Indicadores financieros clave del proyecto en una perspectiva de cinco años.

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18/08/2019

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