Plan de negocios Rueda motriz y rueda

* Los cálculos utilizan los datos promedio del mundo

1. RESUMEN DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es crear una escuela de manejo “Wheel and Wheel” en Volgogrado. La tarea es prepararse para los exámenes en la policía de tránsito, enseñar los fundamentos teóricos y prácticos de la conducción y construir un automóvil. La escuela está ubicada en una sala alquilada de una de las universidades regionales, por lo que no es necesario equipar las aulas.

Un requisito previo para crear un proyecto es un número cada vez mayor de personas que desean obtener derechos. Incluso a pesar de la difícil situación económica en el país y la disminución en las ventas de vehículos automotores, el número de personas que desean recibir capacitación en manejo no disminuye significativamente. Además, los clientes de la escuela también son personas que desean mejorar la calidad de sus habilidades de conducción o actualizar sus conocimientos. Todo esto nos permite hablar sobre un nivel bastante alto de demanda de servicios de proyectos. El nivel de competencia es relativamente alto, pero el proyecto implica la creación de una serie de ventajas competitivas que garantizarán la carga de la escuela secundaria.

Los indicadores integrados del proyecto indican su efectividad y atractivo de inversión (Tabla 1).

Tabla 1. Indicadores integrados de desempeño del proyecto

Tasa de descuento (r), %

5%

Tasa de descuento (r-mes), %

0, 407%

Período de recuperación (PP), meses

24

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

25

Valor actual neto (VPN), rub.

7 114 361

Retorno de la inversión (ARR), %

6.01%

Tasa interna de rendimiento (TIR), %

4.00%

Índice de rentabilidad (PI)

2, 13

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA E INDUSTRIA

La escuela de conducción geográfica "Wheel and Wheel" se encuentra en Volgogrado; Las aulas para estudios teóricos se encuentran en las salas de formación de la universidad técnica regional ubicada en el centro de la ciudad (distrito de Sovetsky). Esta ubicación puede considerarse como una de las ventajas competitivas, ya que hace que la escuela sea accesible desde el punto de vista logístico para todos los residentes de la ciudad.

Volgogrado es una ciudad en el sureste de la parte europea de la Federación de Rusia con una población de 1, 0 millones de personas. El centro administrativo de la región de Volgogrado. Hoy, la ciudad se encuentra en una situación económica bastante difícil: muchas grandes empresas están al borde de la bancarrota, el número de pequeñas empresas per cápita y el nivel de salarios entre las ciudades de este tamaño se encuentran entre los más bajos del país. La política de precios de la escuela se forma sobre la base de estas características del mercado.

Según la agencia analítica Avtostat, en 2015, aproximadamente 1.9 millones de personas recibieron una licencia de conducir en Rusia, que es un 24% menos que en 2014 (Fig.1). Según la policía de tránsito, 1.46 millones de ellos son derechos de categoría B y B1 (automóviles), 181 mil son derechos de categoría C y C1 (camiones), 58 mil son A y A1 (motocicletas), 62 mil - M (ciclomotores o scooters).

En general, la región de Volgogrado se encuentra en el TOP 25 de la flota de automóviles (Fig. 2), ubicándose en el puesto 19; El número de automóviles en la región se estima en 659 mil unidades.

Figura 1. Emisión de licencias de conducir en la Federación de Rusia, 2010-2015

Figura 2. Regiones TOP-25 de la Federación Rusa en la flota de automóviles

La orientación principal de la escuela de manejo “Volante y volante” es el entrenamiento de manejo en las categorías B y B1. Para ello, la escuela cuenta con una flota de tres automóviles, dos de los cuales tienen transmisión manual, uno con transmisión automática. La instrucción de manejo en otras categorías se subcontrata a otras organizaciones ubicadas en la ciudad y que cuentan con la flota de vehículos adecuada. Al mismo tiempo, la remuneración de la escuela de manejo “Wheel and Wheel” es del 10% del costo de la capacitación. La formación teórica en todas las categorías de "volante" se lleva a cabo por su cuenta.

Para llevar a cabo actividades en el campo de la educación, una escuela de manejo recibe una licencia por un período de cinco años. Para esto, se presenta un conjunto preparado de documentos al Servicio Federal de Supervisión en Educación y Ciencia, incluidos los documentos constitutivos de la empresa, una solicitud de licencia, contratos de trabajo con empleados, un contrato de arrendamiento de locales, documentos que confirman la disponibilidad de materiales didácticos, etc. El plazo para obtener una licencia es de 3-5 meses. En el mismo período, obteniendo permisos del SES y Supervisión de Incendios.

De acuerdo con los requisitos de las normas establecidas en este campo, conceptos como "cadete" - una persona en el proceso de capacitación, y "candidato para conductores" - una persona que ha sido capacitada pero también aprobó el examen en la policía de tránsito, se aplican a los estudiantes de una escuela de manejo.

Según las últimas innovaciones, la duración de los estudios en la categoría B debe ser de 134 horas de teoría y 56 horas de capacitación práctica. El entrenamiento en la categoría D más difícil es de 257 horas. Según el programa establecido, este número de horas (en primer lugar, estamos hablando de la categoría B) se ajusta a dos o tres meses de capacitación. El número de cadetes en el grupo está legalmente limitado a 25 personas.

El material y la base técnica de una escuela de manejo, de acuerdo con los últimos requisitos, deben incluir:

- computadoras con el software especializado apropiado;

- proyectores y otros equipos de demostración y de oficina;

- simuladores de entrenamiento para practicar técnicas de primeros auxilios;

- simuladores de conductor;

- motor de combustión interna con accesorios;

- caja de cambios;

- eje trasero con mecanismos de frenado;

- otras ayudas visuales.

El área del sitio de capacitación debe ser de al menos 0.25 hectáreas, debe estar equipada con semáforos, marcas viales, pasos a nivel, elevaciones, intersecciones, etc. Dado que solo hay un sitio en Volgogrado que cumple con estos requisitos, se planea alquilarlo durante la duración de las clases. Su tamaño le permite realizar cómodamente clases para diez autos al mismo tiempo, por lo que no debería haber problemas con el proceso educativo.

Además del equipo de las instalaciones de capacitación, se adquieren tres vehículos de conducción con órganos de gobierno duplicados en la propiedad de la escuela de conducción. Dado el posicionamiento de la empresa en el segmento de presupuesto, el costo de cada uno de los automóviles no debe exceder los 300, 000 rublos.

Tabla 2. Costos de inversión

NOMBRE

CANTIDAD, frotar.

Equipo

1

Computadoras

500, 000

2

Otros equipos de oficina

200, 000

3

Ayudas visuales

120, 000

4 4

Coches de entrenamiento

900, 000

Activos intangibles

5 5

Obtención de licencias y permisos

70, 000

6 6

Sitio

100, 000

7 7

Publicidad

100, 000

Activos corrientes

8

Activos corrientes

1, 350, 000

Total:

3 340 000 ₽

Fondos propios:

₽ 1 300 000, 00

Fondos prestados requeridos:

2 040 000 ₽

Tasa:

18, 00%

Duración, meses:

36

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

La escuela de manejo “Wheel and Wheel” ofrece servicios de entrenamiento de manejo, preparación de cadetes para exámenes en la policía de tránsito, así como entrenamiento, reciclaje y mejora de habilidades de manejo. La lista completa de servicios se da en la Tabla. 3)

Tabla 3. La nomenclatura de servicios de una escuela de manejo “Wheel and Wheel”

No

Nombre del servicio

Descripción del servicio

1

Entrenamiento, categoría "A"

Capacitación teórica y práctica para aprobar exámenes en la policía de tránsito para la categoría "A" (motocicletas). 140 horas de clases teóricas, 21 horas de clases prácticas. El período total de entrenamiento es de 2 meses. El curso se lleva a cabo a medida que se recluta al grupo, el grupo se transfiere al subcontratista apropiado que tiene el equipo y la flota de vehículos necesarios.

2

Entrenamiento, categoría "B"

Capacitación teórica y práctica para exámenes en la policía de tránsito para la categoría "B" (automóviles). 140 horas de clases teóricas, 60 horas de clases prácticas. Duración total del estudio: 2 meses.

3

Entrenamiento, categoría "C", "D"

Capacitación teórica y práctica para aprobar exámenes en la policía de tránsito para la categoría "C", "D" (camiones, autobuses). 260 horas de clases teóricas, 80 horas de clases prácticas. El período total de entrenamiento es de 2.5 meses. El curso se lleva a cabo a medida que se recluta al grupo, el grupo se transfiere al subcontratista apropiado que tiene el equipo y la flota de vehículos necesarios.

4 4

Restauración de habilidades de conducción

Programa individual para conductores que no han tenido una práctica de manejo por mucho tiempo. 12 horas de entrenamiento práctico, 24 horas de manejo práctico. Duración: por acuerdo, dependiendo del horario individual.

5 5

Clases individuales con un instructor.

Clases individuales con un instructor destinadas a mejorar la calidad de las habilidades de conducción. Realizado para todas las categorías de estudiantes: cadetes, candidatos para conductores y conductores.

6 6

Formación avanzada de conductores de vehículos para obtener el derecho a la formación de conducción.

Formación de conductores con experiencia de conducción real con el fin de su posterior empleo como instructores en escuelas de conducción.

Los grupos en el área principal (categoría "B") son reclutados de manera continua. El número máximo de cadetes es de 25 personas. El horario asume tres grupos paralelos: mañana, tarde y fin de semana. En otras categorías, los grupos se forman como un conjunto de personas interesadas; luego los grupos se transfieren a una organización subcontratada, “Wheel and Wheel” recibe una recompensa del 10% del costo de la capacitación. En su tiempo libre de clases con grupos, los instructores imparten lecciones individuales con personas interesadas; El instructor recibe el 40% del costo de la capacitación.

La parte teórica de la capacitación se lleva a cabo en un aula utilizando equipos informáticos, simuladores de manejo y otros materiales de apoyo. En la parte teórica, se estudian cuestiones tales como: derecho administrativo, civil y penal relacionado con el transporte por carretera; conceptos básicos de protección laboral y ambiental; En realidad, las reglas de la carretera. La parte práctica consiste en enseñar los conceptos básicos de conducir en el sitio de capacitación y conducir en la corriente de tráfico (“salir de la ciudad”).

Al final de la capacitación, los candidatos a conductores pasan un examen de prueba, de acuerdo con los resultados de los cuales reciben un certificado apropiado y se envían a la policía de tránsito para aprobar el examen final.

Tabla 4. Costo de servicios y costos variables.

BIENES / SERVICIOS

UNIDADES DE COSTOS, frotar.

VALOR COMERCIAL, %

COSTO UNITARIO, frotar.

1

Entrenamiento, gato. "A"

100

1400%

1, 500

2

Entrenamiento, gato. "B"

550

2750%

15 675

3

Entrenamiento, gato. "C", "D"

100

1900%

2, 000

4 4

Restauración de habilidades de conducción

550

2000%

11 550

5 5

Clases individuales, 1 hora.

100

400%

500

6 6

Entrenamiento avanzado para conductores de vehículos.

100

2400%

2, 500

Total:

33 725 ₽

4. VENTAS Y MARKETING

Las ventas de servicios escolares son pasivas. En la primera etapa del proyecto, la ocupación de los grupos está garantizada por la publicidad masiva y la promoción del sitio web de la escuela. En el futuro, a medida que crezca la población de grupos según las recomendaciones, la publicidad será de importancia secundaria.

El plan de publicidad incluye medidas para promover el sitio web de la compañía en los motores de búsqueda, publicidad contextual, publicidad periódica en la radio, así como publicidad periódica en medios impresos.

El entorno competitivo está representado por las autoescuelas que ofrecen servicios similares en la cantidad de aproximadamente 30 unidades. Por lo tanto, podemos hablar de un entorno competitivo bastante saturado. De este número, 5 escuelas pueden atribuirse al segmento premium; tienen una flota de autos nuevos de alta gama, ofrecen programas de manejo extremos, etc. El nivel de precios, respectivamente, es significativamente más alto que el promedio. Otras 12 escuelas de manejo tienen una flota críticamente desactualizada.

En estas condiciones, es especialmente importante proporcionar una serie de ventajas competitivas. En primer lugar, incluyen los altos requisitos que la “Rueda y rueda” impone a sus instructores, lo que permite lograr una mayor calidad de capacitación en comparación con la mayoría de los competidores. La ubicación de la escuela en las instalaciones de la universidad evita costos significativos para el equipo de las instalaciones educativas, lo que afecta positivamente el costo de los servicios prestados; El nivel de los precios propuestos para los servicios escolares es en promedio un 10% más bajo que los precios de los competidores. La accesibilidad logística de la escuela también es una ventaja. La flota no implica la disponibilidad de automóviles nuevos, sin embargo, cada automóvil de la escuela se mantiene limpio y ordenado, de lo cual el instructor asignado es responsable. Los autos de entrenamiento de los competidores, por regla general, se encuentran en un estado deplorable.

5. PLAN DE PRODUCCIÓN

El programa de capacitación principal que ofrece la escuela de manejo “Volante y volante” es la capacitación en la categoría “B”. Los grupos se reclutan de forma continua, la duración de la capacitación es de 2 meses. Se supone un conjunto de tres grupos paralelos: mañana, tarde y fin de semana. El número máximo de cadetes en cada grupo es de 25 personas. Por lo tanto, durante cada flujo educativo, 75 cadetes estudian simultáneamente. Para la conveniencia de los cálculos financieros, el número mensual de estudiantes bajo este programa se acepta como 75/2 = 37 personas. Del mismo modo, el tráfico se calcula en otras áreas. La diferencia es que otras áreas traen mucho menos ganancias; Su presencia en el programa es necesaria en primer lugar para crear una imagen y una oferta integral.

Los costos variables por los servicios ofrecidos incluyen la depreciación de vehículos, otros equipos de capacitación y los costos de combustible y lubricante. Los costos restantes son fijos.

La necesidad de instalaciones de capacitación: una audiencia para capacitación práctica y locales para el personal; área total - 50 m2. Se alquila un sitio de entrenamiento de manejo en el centro de entrenamiento más grande de la ciudad por 30, 000 rublos por mes; El horario de clases se acuerda con un mes de anticipación.

Todos los equipos educativos y materiales de enseñanza se compran en Moscú en una organización especializada. El contenido y la integridad de los materiales didácticos se coordina con el Servicio Federal de Supervisión de la Educación.

Tabla 5. Indicadores planificados de la venta de servicios.

BIENES / SERVICIOS

VOLUMEN PROMEDIO PROMEDIO DE VENTAS, unidades / mes

PRECIO POR UNIDAD., Rub.

INGRESOS, frotar.

COSTES VARIABLES, frotar.

1

Entrenamiento, gato. "A"

20

1, 500

30, 000

2, 000

2

Entrenamiento, gato. "B"

37

15 675

579 975

20 350

3

Entrenamiento, gato. "C", "D"

20

2, 000

40, 000

2, 000

4 4

Restauración de habilidades de conducción

10

11 550

115, 500

5 500

5 5

Clases individuales, 1 hora.

50

500

25, 000

5, 000

6 6

Entrenamiento avanzado para conductores de vehículos.

5 5

2, 500

12 500

500

Total:

802 975

35, 350

La demanda de servicios de autoescuela no tiene una estacionalidad pronunciada. El logro de los volúmenes de ventas planificados se espera en 6 meses desde el inicio del proyecto.

6. PLAN ORGANIZACIONAL

Dado que la esencia del proyecto es proporcionar servicios de capacitación para la población en un área tan crucial como conducir vehículos, se imponen requisitos estrictos al personal. Las funciones principales las realiza el director de la organización. Además, sus responsabilidades incluyen mantener toda la mezcla de marketing. En su subordinación directa están todos los empleados de la empresa.

Los requisitos más estrictos se imponen a los instructores, tanto en teoría como en la conducción práctica. Cada uno de ellos debe tener al menos 10 años de experiencia en su campo. La alta calificación y las habilidades pedagógicas de los instructores son una de las ventajas competitivas más importantes de la rueda motriz “Wheel and Wheel”.

El administrador es responsable del buen funcionamiento de la escuela de manejo, acepta solicitudes de capacitación, organiza coordinación con subcontratistas, socios, etc.

Tabla 6. Dotación de personal y nómina

Título del trabajo

Salario, RUB

Numero de personas

PHOT, RUB

Administrativo

1

Director

40, 000

1

40, 000

2

Contable

25, 000

1

25, 000

3

Administrador

23, 000

1

23, 000

0 0

Producción

4 4

Instructor de teoría

30, 000

1

30, 000

5 5

Instructor de manejo

30, 000

3

90, 000

Total:

₽ 208, 000.00

Deducciones sociales:

₽ 62, 400.00

Deducciones totales:

$ 270, 400.00

7. PLAN FINANCIERO

Financial está diseñado para un período de cinco años. Al calcular el costo de los servicios, tomamos en cuenta los costos variables y fijos, la depreciación de los activos fijos (determinados linealmente por cinco años), la nómina y también las obligaciones crediticias (2, 040, 000 rublos), que la organización atrae para cubrir su propio déficit de fondos. Condiciones de crédito: tasa: 18% anual, plazo: 36 meses, vacaciones crediticias: tres meses; El pago se realiza mediante pagos de anualidades. Dado que se espera alcanzar el volumen de ventas planificado solo desde el sexto mes de la implementación del proyecto, se requiere una reserva de capital de trabajo, uno de los principales elementos de los costos de inversión.

Sobre la base de una comparación de varias opciones impositivas, se seleccionó un sistema impositivo simplificado con el objeto "ingresos reducidos por la cantidad de gastos". En el Apéndice 1 de este plan de negocios se incluye un plan financiero detallado. Los costos fijos se dan en la tabla. 7)

Tabla 7. Costos fijos

NOMBRE

CANTIDAD POR MES., Rub.

1

Alquiler

50, 000

2

Publicidad

60, 000

3

Pagos de servicios públicos

7 500

4 4

Telefonía e internet

5, 000

5 5

Sitio de alquiler

30, 000

6 6

Gastos de venta

20, 000

7 7

Gastos de gestion

10, 000

Total:

182 500 ₽

8. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA

Sobre la eficiencia económica y el atractivo de inversión del proyecto nos permite juzgar una serie de indicadores. Los principales indicadores (integrales) de la eficiencia del proyecto se dan en la Tabla. 1 de este plan de negocios. La evaluación toma en cuenta el cambio en el valor del dinero a lo largo del tiempo, para lo cual se introduce una tasa de descuento, adoptada para este proyecto al nivel del 5%, ya que el mercado está formado, el servicio no es innovador, la tecnología ha sido probada y es bien conocida.

El período de recuperación del proyecto es de 24 meses, el período de recuperación con descuento es de 25 meses. Valor actual neto (VPN) - 7 114 361 rublos, que excede significativamente los costos de inversión iniciales. Tasa interna de rendimiento (TIR) ​​- 4.0%; está por debajo de la tasa de barrera (r = 5%): algunos inversores se niegan a financiar proyectos bajo esta condición. El índice de rentabilidad (PI) es más de 1, que es un indicador positivo. El beneficio neto del proyecto por quinto año ascenderá a 3, 2 millones de rublos. Por lo tanto, con un indicador integral negativo y varios positivos, podemos decir que el proyecto sigue siendo interesante desde el punto de vista de la inversión de capital. Un punto importante en este caso es la consideración de todos los riesgos posibles asociados con el proyecto.

Figura 2. La dinámica del beneficio neto del proyecto.

9. RIESGOS Y GARANTÍAS

Dadas las condiciones bastante estrictas del entorno competitivo, la difícil situación económica en la región, así como la necesidad de adherirse a la política de precios del segmento presupuestario, se debe prestar especial atención a los riesgos asociados con el desarrollo exitoso del proyecto. Además, debe utilizar las fortalezas de la empresa para proporcionar ventajas competitivas adicionales. Para esto, se realiza un análisis FODA de la empresa (Tabla 8)

Tabla 8. Análisis FODA

S

W

- La flota se mantiene en condiciones limpias y saludables.

- Los instructores están altamente calificados y tienen una larga experiencia.

- El nivel de precio promedio es 10% más bajo que los competidores del nivel correspondiente.

- Ubicación conveniente de la escuela en términos de logística.

- Наличие трех параллельных групп, позволяющих проходить обучение в любое удобное время

- Новый игрок на рынке, без репутации

- Отсутствие наработанной клиентской базы

- Отсутствие собственной базы для обучения по категориям, кроме «B»

- Отсутствие собственной учебной площадки

O

T

- Привлечение курсантов, независимо от района их проживания

- Привлечение курсантов независимо от типа их занятости и графика работы

- Возможность получения рекомендаций за счет качественных услуг и индивидуального подхода

- Экономия средств на содержание собственного автопарка (по категориям «A», «C». «D»)

- Разрыв отношений с субподрядчиками

- Разрыв отношений с арендодателем учебной площадки

- Невыполнение плана по привлечению клиентов

- Выход из строя автомобилей парка предприятия

Таким образом, основные угрозы связаны с отсутствием собственной учебной базы по некоторым направлениям. Рисков, связанных с разрывом отношений, можно избежать благодаря формированию базы альтернативных субподрядчиков. Кроме того, в качестве учебной площадки можно использовать площадку, обычно используемую горожанами для самостоятельного обучения, расположенную в 7 минутах езды от границы города.

Для выполнения установленных плановых показателей по выручке, необходима качественная работа с клиентами с целью получения дальнейших рекомендаций, а также высокая рекламная активность. При критической невозможности обеспечить требуемую наполняемость групп, в качестве запасного варианта может быть использовано повышение цены. Оценочно, повышение стоимости обучения на величину до 15% не окажет критического влияния на спрос.

10. APLICACIONES

APÉNDICE 1

Plan financiero del proyecto

Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com : un portal de planes y guías de negocios para pequeñas empresas

18/08/2019

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